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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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159004 - CAMPUS UBERABA/P.T.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 159004 |
IFTM - CAMPUS UBERABA PARQUE TECNOLOGICO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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11002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00187/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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661.376.916-91 - CLAUDIA FABIANA SILVA CORDEIRO
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Processo
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23199.004315/2024-37
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA
FNDE/PNAE, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 06/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/05/2025
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Vig. Fim
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22/05/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.900,00
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Núm. Parcelas
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4
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Valor Parcela
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R$ 9.725,00
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Valor Acumulado
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R$ 38.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2025
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11002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.004315/2024-37
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23/05/2025
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22/05/2026
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38.900,00
|
4
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9.725,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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159004
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2025NE000055
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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38.900,00
|
2.376,00
|
0,00
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36.524,00
|
2.376,00
|
0,00
|
0,00
|
2.376,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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047918086
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2025-05-30
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23199.007372/2025-59
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2025-06-11
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7395.00
|
|
048293960
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2025-07-02
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23199.007372/2025-59
|
2025-07-03
|
6900.00
|
|
048611339
|
2025-07-30
|
23199.007372/2025-59
|
2025-07-31
|
3040.00
|
|
048.930.158
|
2025-08-26
|
23199.007372/2025-59
|
2025-08-27
|
6310.00
|
|
049319363
|
2025-09-29
|
23199.007372/2025-59
|
2025-10-01
|
4500.00
|
|
049609129
|
2025-10-28
|
23199.007372/2025-59
|
2025-10-29
|
3555.00
|
|
049964619
|
2025-12-01
|
23199.007372/2025-59
|
2025-12-03
|
4824.00
|
|
050679240
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2026-02-19
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23199.007372/2025-59
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2026-02-20
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2376.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BISCOITO
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300
|
72
|
21600.0000
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|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
|
300
|
27
|
8100.0000
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|
Material
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FRUTA
|
800
|
11.5
|
9200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.112.296-**
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ERICA VIEIRA DE ANDRADE
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Gestor
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***.433.946-**
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SANDRA BEATRIZ DOGONSKI
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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