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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00329/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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90442/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A.
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Processo
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50612.003029/2020-75
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 08 (OITO) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, LOCALIZADAS EM RODOVIAS FEDERAIS SOBRE JURISDIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE BRASÍLIA/DF, NO ÂMBITO DO PROARTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2025
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Vig. Fim
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06/03/2026
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Valor Global
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R$ 1.379.999,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.379.999,18
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Valor Acumulado
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R$ 1.379.999,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2025
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00329/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00329/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.003029/2020-75
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10/06/2025
|
06/03/2026
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1.379.999,18
|
1
|
1.379.999,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2025NE005513
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
690.296,22
|
690.296,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001214
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005084
|
MT00801 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/GO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
80.000,00
|
80.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
230
|
2025-11-18
|
50612.003223/2025-65
|
2025-11-23
|
176717.98
|
|
65
|
2025-12-29
|
50612.003566/2025-20
|
2025-12-30
|
376168.13
|
|
66
|
2025-12-29
|
50612.003566/2025-20
|
2025-12-30
|
115251.12
|
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114
|
2026-02-03
|
50612.000288/2026-30
|
2026-02-04
|
3245.07
|
|
115
|
2026-02-03
|
50612.000288/2026-30
|
2026-02-04
|
179050.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
1379999.18
|
1379999.1800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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