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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 158220 - HESFA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158220 - HESFA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2020
Unidade Realizadora da Compra 158220 - HESFA
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 23079..00575/820--88
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PORMEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/07/2020
Vig. Fim 20/07/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 250,00
Valor Acumulado R$ 70.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/07/2020 00002/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079..00575/820--88 20/07/2020 20/07/2021 5.000,00 1 5.000,00
13/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DO CONTRATO 02/2020. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃ AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. 20/07/2021 20/07/2022 5.000,00 1 5.000,00
29/06/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR 12 MESES, DO CONTRATO 02/2020. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. TERMO ADITIVO 02/2022.AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO 23079.005758/2020-88. CONTRATO CORREIOS: 9912495549. 20/07/2022 20/07/2023 5.000,00 1 5.000,00
10/07/2023 00003/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912495549. 21/07/2023 20/07/2024 5.000,00 1 5.000,00
19/06/2024 00004/2024 Termo Aditivo O ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 21/07/2024 20/07/2025 3.000,00 12 250,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158220 2020NE800028 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 3.594,64 3.594,64 3.594,64 0,00
158220 2021NE000039 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 217,20 8.998,64 4.215,84 4.215,84 68,96
158220 2023NE000053 -8 - 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 51,11 0,00 0,00 51,11 0,00 0,00 0,00 0,00
158220 2023NE000056 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 4.859,15 0,00 140,85 9.718,30 4.859,15 4.859,15 0,00
158220 2024NE000043 V0000G71OPN - ORC. PART. - COMPLEXO DE HUS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.589,00 2.434,38 3,29 151,33 5.454,15 2.608,77 2.610,06 238,61
158220 2022NE000057 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.671,45 4.651,90 4.651,90 19,55
158220 2026NE000026 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500,00 1.324,09 0,00 175,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
852065 2026-07-10 23079..00575/820--88 2026-07-14 30.95
847780 2026-06-08 23079..00575/820--88 2026-06-09 41.66
857224 2026-08-11 23079..00575/820--88 2026-08-11 62.70
863308 2026-09-05 23079..00575/820--88 2026-09-09 40.60
767703 2025-02-06 53117.024824/2020-86 2025-03-11 22.98
773801 2025-03-19 53117.024824/2020-86 2025-03-20 20.45
776588 2025-05-06 53117.024824/2020-86 2025-05-07 20.45
788901 2025-05-31 53117.024824/2020-86 2025-06-02 29.95
791565 2025-07-17 23079.005758/2020-88 2025-07-18 84.48
801063 2025-09-14 23079.005758/2020-88 2025-09-16 30.67
808851 2025-10-11 23079.005758/2020-88 2025-10-13 27.63
835372 2026-03-20 23079.005758/2020-88 2026-03-23 2.41
816947 2025-12-04 23079.005758/2020-88 2026-02-10 38.92
811990 2025-11-14 23079.005758/2020-88 2025-11-17 27.63
823031 2026-01-12 23079.005758/2020-88 2026-01-22 27.63
802257 2026-03-20 23079.005758/2020-88 2026-03-26 27.63
836898 2026-03-26 23079.005758/2020-88 2026-03-26 2.12
821997 2025-12-30 23079..00575/820--88 2026-01-06 1.09
844173 2026-05-13 23079..00575/820--88 2026-05-13 46.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 1 3000 3000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.978.497-** CARLOS MAURY DA SILVA CANTALICE Fiscal Titular
***.052.957-** RENATO DA CUNHA RAGOSO BARREIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo