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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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168008
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.912.115/0001-44 - KABAN EMBALAGENS LTDA
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Processo
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2025-IN-000004-FE
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Objeto
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Aquisição de caixas homologadas para embalagem dos produtos da FE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2025
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Vig. Fim
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01/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 311.392,00
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Núm. Parcelas
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12
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|
Valor Parcela
|
R$ 25.949,33
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-IN-000004-FE
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02/06/2025
|
01/06/2026
|
311.392,00
|
12
|
25.949,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
|
2025NE000224
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
72.610,00
|
0,00
|
0,00
|
72.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168008
|
2025NE000431
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168008
|
2025NE000493
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168008
|
2026NE000029
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
11.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
168008
|
2026NE000331
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
61.610,00
|
0,00
|
0,00
|
61.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2025-09-24
|
2025-IN-000004-FE
|
2025-10-07
|
11000.00
|
|
32
|
2026-01-28
|
2025-IN-000004-FE
|
2026-02-25
|
22000.00
|
|
33
|
2026-01-28
|
2025-IN-000004-FE
|
2026-02-24
|
11000.00
|
|
47
|
2026-05-20
|
2025-IN-000004-FE
|
2026-06-01
|
61610.00
|
|
13
|
2025-06-13
|
2025-IN-000004-FE
|
2025-06-25
|
44000.00
|
|
20
|
2025-09-24
|
2025-IN-000004-FE
|
2025-10-07
|
11000.00
|
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|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
6000
|
22
|
132000.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
1600
|
28.61
|
45776.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
1600
|
28.61
|
45776.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
3000
|
28.61
|
85830.0000
|
|
Material
|
CAIXA EMBALAGEM
|
300
|
6.7
|
2010.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.826.097-**
|
EVANDRO FRANCISCO CATALDO
|
Fiscal Titular
|
|
***.916.417-**
|
FELIPE RODRIGO DOS NASCIMENTO PEREIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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