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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00005/2020
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Unidade Realizadora da Compra
|
153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
|
00001/2020
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
|
04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.
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Processo
|
23091.015703/2019-05
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXOCOMUTADO (STFC) A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO,NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
12/02/2020
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|
Vig. Fim
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12/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 13.443,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 13.443,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 537.724,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/02/2020
|
00005/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.015703/2019-05
|
12/02/2020
|
12/02/2021
|
26.886,00
|
1
|
26.886,00
|
|
08/02/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020, QUE SE REFERE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
|
12/02/2020
|
12/02/2022
|
26.886,00
|
1
|
26.886,00
|
|
11/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2020 E A ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE, POR SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, EM FUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DO CNPJ CONTRATADO POR OUTRA PESSOA JURÍDICA.
|
12/02/2022
|
12/02/2023
|
26.886,36
|
1
|
26.886,36
|
|
10/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2023, COM TÉRMINO PREVISTO PARA 12 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
12/02/2023
|
12/02/2024
|
26.886,36
|
1
|
26.886,36
|
|
09/02/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O objeto do presente aditivo é a prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº
05/2020 por 12 (doze) meses
|
12/02/2024
|
12/02/2025
|
26.886,36
|
1
|
26.886,36
|
|
06/02/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12(DOZE) MESES.
|
12/02/2025
|
12/02/2026
|
26.886,36
|
1
|
26.886,36
|
|
09/02/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
É A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES.
|
12/02/2026
|
12/08/2026
|
13.443,00
|
1
|
13.443,00
|
|
26/05/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES E A MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA DE TELEFONIA (E1 PARA SIP TRUNK) SEM AUMENTOS DE CUSTOS.
|
12/08/2026
|
12/02/2027
|
13.443,00
|
1
|
13.443,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153033
|
2020NE800049
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
52,28
|
0,00
|
0,00
|
225,96
|
|
153033
|
2021NE000056
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2021NE000057
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.318,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.959,81
|
961,65
|
2.321,17
|
676,99
|
|
153033
|
2021NE000054
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.412,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.698,93
|
0,00
|
0,00
|
286,27
|
|
153033
|
2025NE000131
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.032,02
|
694,79
|
0,00
|
1.337,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153033
|
2026NE000077
|
M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.425,67
|
606,13
|
0,00
|
819,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
007261350
|
2026-07-16
|
23091.015703/2019-05
|
2026-07-30
|
162.06
|
|
009543927
|
2026-09-25
|
23091.015703/2019-05
|
2026-10-01
|
162.06
|
|
009543926
|
2026-09-25
|
23091.015703/2019-05
|
2026-10-01
|
165.14
|
|
000697063
|
2025-02-15
|
23091.015703/2019-05
|
2025-03-07
|
167.01
|
|
000804531
|
2025-03-14
|
23091.015703/2019-05
|
2025-04-01
|
167.71
|
|
14642
|
2025-05-15
|
23091.015703/2019-05
|
2025-06-29
|
164.87
|
|
165991
|
2025-06-16
|
23091.015703/2019-05
|
2025-06-29
|
167.89
|
|
75498834
|
2025-04-16
|
23091.015703/2019-05
|
2025-06-27
|
168.44
|
|
804543
|
2025-03-16
|
23091.015703/2019-05
|
2025-06-27
|
168.74
|
|
80239213
|
2025-07-21
|
23091.015703/2019-05
|
2025-11-06
|
165.60
|
|
81853657
|
2025-08-14
|
23091.015703/2019-05
|
2025-11-06
|
169.63
|
|
83546881
|
2025-09-17
|
23091.015703/2019-05
|
2025-11-06
|
163.43
|
|
85265800
|
2025-10-17
|
23091.015703/2019-05
|
2025-11-06
|
171.09
|
|
001824608
|
2026-01-14
|
23091.015703/2019-05
|
2026-01-27
|
168.67
|
|
001562875
|
2025-12-24
|
23091.015703/2019-05
|
2026-01-29
|
168.12
|
|
2489079
|
2026-01-27
|
23091.015703/2019-05
|
2026-01-29
|
169.13
|
|
003239095
|
2026-02-23
|
23091.015703/2019-05
|
2026-04-16
|
173.57
|
|
003847363
|
2026-03-18
|
23091.015703/2019-05
|
2026-04-16
|
162.80
|
|
005209200
|
2026-04-29
|
23091.015703/2019-05
|
2026-05-19
|
168.12
|
|
006159395
|
2026-06-11
|
23091.015703/2019-05
|
2026-06-23
|
162.06
|
|
006159391
|
2026-06-11
|
23091.015703/2019-05
|
2026-06-23
|
162.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
36
|
27.01
|
972.3600
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
3600
|
0.2
|
720.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
0.5
|
324.12
|
162.0600
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
28800
|
0.03
|
864.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
3600
|
0.2
|
720.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
5400
|
0.8587
|
4636.9800
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
7200
|
0.17
|
1224.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
3600
|
0.23
|
828.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1800
|
0.22
|
396.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
3600
|
0.456
|
1641.6000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
3600
|
0.24
|
864.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1800
|
0.23
|
414.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.339.724-**
|
TARCIARA MAGLEY DA FONSECA PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.023.084-**
|
MARAISA TALIANE SOARES MACIEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.527.964-**
|
FERNANDA PATRÍCIA SANTOS DE MENEZES CARLOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.589.864-**
|
MARIA DULCICLEIDE DA COSTA COUTINHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.598.384-**
|
ENIO LOPES SOMBRA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
