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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170201 - DRF PORTO VELHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170332 - DRF JI-PARANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170332 - DRF JI-PARANA
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.512.542/0001-10 - ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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13227.721759/2019-35
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Objeto
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVAE FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, INCLUSIVE PAPEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2020
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.650,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.650,00
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Valor Acumulado
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R$ 82.312,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/06/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13227.721759/2019-35
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01/07/2020
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30/06/2021
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15.900,00
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12
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1.325,00
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10/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO.
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01/07/2021
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30/06/2022
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15.900,00
|
1
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15.900,00
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01/04/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO N. 01/2022 DE REAJUSTE DO VALOR CONTRATADO, COM AMPARO AO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL N. 8.666/93, IN SEGES/MP Nº 05 DE 26/05/2017, E CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO. REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM O INPC-IBGE DO PERIODO DE MAI/2020 A MAI/2021, INDICE DE 8,623980%, DE FORMA QUE O PREÇO ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO PASSOU DE R$ 15.900,00(QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS) PARA O VALOR ESTIMADO DE R$ 16.650,00(DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) E O VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 1.325,00(UM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS) PARA O VALOR ESTIMADO MENSAL DE R$ 1.387,50(UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), FICANDO OS VALORES ES TIMADOS REAJUSTADOS A PARTIR DE 01/06/2021.
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01/07/2020
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30/06/2022
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16.650,00
|
1
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16.650,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170201
|
2021NE000069
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.250,00
|
0,00
|
0,00
|
15.950,25
|
1.001,68
|
0,00
|
0,00
|
1.001,68
|
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170201
|
2022NE000033
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.936,56
|
0,00
|
0,00
|
5.936,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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170201
|
2020NE800225
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA COM PAPEL
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180000
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0.04
|
7200.0000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
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60
|
157.5
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9450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.635.162-**
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LUCIENE SILVA DE SOUZA OLIVEIRA
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Gestor
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***.021.497-**
|
CAMILA ADRIANA MONACO COVIELLO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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