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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000041
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.828.370/0001-52 - J. V. S. FRANCO LTDA
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Processo
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23443.002132/2025-29
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Objeto
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EMPENHO EMITIDO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO IFAM CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA - COM BASE NO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EXERCÍCIO 2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025. PROCESSO NR. 23443.002132/2025-29.
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Informações Complementares
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15827305900022025 - UASG Minuta: 158273
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Vig. Início
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15/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.824,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.824,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2025
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2025NE000041
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002132/2025-29
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15/05/2025
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31/12/2025
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4.824,17
|
1
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4.824,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
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2025NE000041
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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4.824,17
|
0,00
|
0,00
|
4.824,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68
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2025-06-03
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23443.002132/2025-29
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2025-06-10
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1701.50
|
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94
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2025-07-25
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23443.002132/2025-29
|
2025-07-28
|
1747.77
|
|
100
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2025-08-25
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23443.002132/2025-29
|
2025-08-28
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1374.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FARINHA DE TRIGO
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364
|
5.49
|
1998.3600
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Material
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FERMENTO
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250
|
3.89
|
972.5000
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|
Material
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MACARRÃO
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379
|
4.89
|
1853.3100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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