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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00015/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
|
00013/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
CGGP
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Saúde
|
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Subcategoria
|
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS
|
|
Fornecedor
|
10.865.146/0001-53 - BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
|
|
Processo
|
23000.023635/2019-07
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO, COLETA, TRANSPORTE,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - RSS(LIXO HOSPITALAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL-CAMS, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
15/05/2025
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.163,33
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 346,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.436,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2020
|
00015/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.023635/2019-07
|
15/05/2020
|
15/05/2021
|
3.610,08
|
12
|
300,84
|
|
28/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
15/05/2021
|
15/05/2022
|
3.610,08
|
12
|
300,84
|
|
07/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR, A PARTIR DE 23/04/2021, O VALOR DO CONTRATO Nº 15/2020 (SEI 2060020), EM 7,5912% (SETE VÍRGULA CINCO MIL NOVECENTOS E DOZE POR CENTO), CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC/IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2020 ATÉ ABRIL/2021, DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE REAJUSTE (SEI 2678754) E EM CONFORMIDADE COM A DATA DA PROPOSTA COMERCIAL DE 23/04/2021 (SEI 2035688).
|
15/05/2020
|
15/05/2022
|
3.610,08
|
12
|
300,84
|
|
03/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
15/05/2022
|
15/05/2023
|
3.884,13
|
12
|
323,68
|
|
09/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
15/05/2023
|
15/05/2024
|
3.884,13
|
12
|
323,68
|
|
27/07/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
EAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº 15/2020 (SEI 2060020), A PARTIR DE 23/04/2023, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC/IBGE), CORRESPONDENTE À 3,8344% (TRÊS INTEIROS E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO DÉCIMOS DE MILÉSIMOS POR CENTO), PASSANDO O VALOR MENSAL DE R$ 323,68 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 336,09 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS).
|
15/05/2020
|
15/05/2024
|
4.033,06
|
12
|
336,09
|
|
10/05/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2020 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
|
16/05/2024
|
15/05/2025
|
4.033,06
|
12
|
336,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2022NE000339
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.831,28
|
0,00
|
0,00
|
1.671,28
|
251,99
|
91,99
|
91,99
|
68,01
|
|
150002
|
2023NE000178
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.986,31
|
3.569,30
|
0,00
|
417,01
|
3.569,30
|
3.491,05
|
3.491,05
|
78,25
|
|
150002
|
2021NE000245
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.075,18
|
0,00
|
0,00
|
473,50
|
227,93
|
0,00
|
0,00
|
227,93
|
|
150002
|
2024NE000173
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.601,74
|
854,66
|
9,11
|
737,97
|
1.670,64
|
815,98
|
1.631,96
|
47,79
|
|
150002
|
2025NE000021
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.561,24
|
1.301,60
|
0,00
|
259,64
|
1.301,60
|
1.301,60
|
1.301,60
|
0,00
|
|
150002
|
2020NE800436
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
902,52
|
902,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2022NE000112
|
VMM11N01GPN - ADMSAA - ADMINSITRACAO CGGP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.763
|
2021-05-12
|
23000.012847/2021-75
|
2021-05-18
|
93.74
|
|
000.002.765
|
2021-05-12
|
23000.012847/2021-75
|
2021-05-18
|
379.76
|
|
3320
|
2025-01-14
|
23000.023635/2019-07
|
2025-01-22
|
18.10
|
|
3319
|
2025-01-14
|
23000.023635/2019-07
|
2025-01-22
|
20.58
|
|
3572
|
2025-03-10
|
23000.023635/2019-07
|
2025-03-12
|
90.36
|
|
3743
|
2025-04-15
|
23000.023635/2019-07
|
2025-04-16
|
56.73
|
|
3868
|
2025-05-09
|
23000.023635/2019-07
|
2025-05-12
|
10.04
|
|
4277
|
2025-08-06
|
23000.023635/2019-07
|
2025-08-07
|
102.51
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-08-13
|
108.30
|
|
Seguro Garantia
|
2022-08-13
|
116.52
|
|
Seguro Garantia
|
2023-08-13
|
116.52
|
|
Seguro Garantia
|
2024-08-13
|
116.52
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-14
|
120.99
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-14
|
120.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA / TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR
|
1
|
4033.06
|
4033.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.669.701-**
|
PAULO MATSUBARA KOGA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.940.409-**
|
MICHIELE MORAIS DE M. DELAMORA
|
Gestor
|
|
***.641.411-**
|
WEBER GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.086.832-**
|
MARIO AMARAL DA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
