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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000092
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.686.089/0001-79 - R M C DE SOUZA LTDA
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Processo
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23193.001346.2024-96
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Objeto
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EMPENHO EM FAVOR DE EMPRESA QUE FORNECERÁ GENEROS ALIMENTÍCIOS AO IFMT CAMPUS CONFRESA ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2025,UASG 158144. ATENDENDO AO SOLICITADO PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO NO DESPACHO Nº 757461, QUE REFERENCIAO O OFÍCIO 19/2025, AMBOS ANEXOS AO PROCESSO 23193.001346.2024-96.
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Informações Complementares
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15814405900072025 - UASG Minuta: 158496
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Vig. Início
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30/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.634,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.634,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/05/2025
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2025NE000092
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.001346.2024-96
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30/05/2025
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31/12/2025
|
30.634,00
|
1
|
30.634,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158496
|
2025NE000092
|
L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
103.143,98
|
5.215,00
|
0,00
|
97.928,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158496
|
2026NE000026
|
L21IVP23GAN - DESPESAS CORRENTES - GENEROS ALIMENTICIOS PAR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
58.789,70
|
5.246,46
|
0,00
|
53.543,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9289
|
2025-09-29
|
23193.001517/2025-68
|
2025-09-30
|
1788.00
|
|
9010
|
2025-08-19
|
23193.001304/2025-36
|
2025-08-22
|
1788.00
|
|
9019
|
2025-08-20
|
23193.001304/2025-36
|
2025-08-22
|
1490.00
|
|
8604
|
2025-06-06
|
23193.000851/2025-02
|
2025-06-11
|
30634.00
|
|
8710
|
2025-06-25
|
23193.000978/2025-13
|
2025-06-26
|
33753.00
|
|
8938
|
2025-08-07
|
23193.001200/2025-21
|
2025-08-08
|
1490.00
|
|
9141
|
2025-09-08
|
23193.001429/2025-66
|
2025-09-11
|
1788.00
|
|
9154
|
2025-09-10
|
23193.001441/2025-71
|
2025-09-15
|
1788.00
|
|
9239
|
2025-09-23
|
23193.001498/2025-70
|
2025-09-25
|
2384.00
|
|
9323
|
2025-10-02
|
23193.001542/2025-41
|
2025-10-06
|
2086.00
|
|
9521
|
2025-11-07
|
23193.001740/2025-13
|
2025-11-10
|
1788.00
|
|
9534
|
2025-11-12
|
23193.001754/2025-29
|
2025-11-12
|
3761.98
|
|
9441
|
2025-10-22
|
23193.001656/2025-91
|
2025-10-31
|
8026.00
|
|
9561
|
2025-11-13
|
23193.001769/2025-97
|
2025-11-17
|
1788.00
|
|
9680
|
2025-12-02
|
23193.001923/2025-21
|
2025-12-03
|
1788.00
|
|
9717
|
2025-12-12
|
23193.001967/2025-51
|
2025-12-16
|
1788.00
|
|
10100
|
2026-02-24
|
23193.000327/2026-12
|
2026-02-26
|
1788.00
|
|
10096
|
2026-02-24
|
23193.000327/2026-12
|
2026-02-26
|
2235.00
|
|
|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
600
|
31.19
|
18714.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
800
|
14.9
|
11920.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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