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Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
|
158505 - CAMPUS PANAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158505 - CAMPUS PANAMBI
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2025
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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|
Número da Compra
|
90059/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
38.303.545/0001-40 - ANGELICA LOPES SAUERESSIG
|
|
Processo
|
23873.004153/2024-38
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO – NÃO PERECÍVEIS E SEMIPERECÍVEIS.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
09/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/06/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.390,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.390,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 31.390,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/06/2025
|
00003/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.004153/2024-38
|
09/06/2025
|
09/06/2025
|
31.390,58
|
1
|
31.390,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158505
|
2025NE000082
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2025NE000133
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.445,58
|
0,00
|
0,00
|
1.445,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2025NE000278
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.041,16
|
1.041,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158505
|
2026NE000191
|
021FQD23012 - PROGRAMA MULHERES MIL CUIDOTECA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.851,00
|
0,00
|
1.851,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63910772
|
2026-10-01
|
23873.004153/2024-38
|
2026-10-02
|
1851.00
|
|
63280879
|
2025-10-21
|
23873.004153/2024-38
|
2025-10-23
|
371.85
|
|
62548067
|
2025-09-08
|
23873.004153/2024-38
|
2025-09-12
|
419.45
|
|
62490466
|
2025-09-04
|
23873.004153/2024-38
|
2025-09-12
|
654.28
|
|
65430181
|
2026-03-07
|
23873.004153/2024-38
|
2026-03-11
|
1041.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
20.83
|
416.6000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
4
|
11.58
|
46.3200
|
|
Material
|
BOMBOM
|
100
|
55
|
5500.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
8
|
11
|
88.0000
|
|
Material
|
DOCE DE PÊSSEGO, EM CALDA, PRAZO DE VALIDADE MÍNIM
|
4
|
16.67
|
66.6800
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
4
|
10
|
40.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
4
|
22.95
|
91.8000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
4
|
14
|
56.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
20
|
5.18
|
103.6000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
900
|
1.34
|
1206.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
4
|
11.25
|
45.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
2
|
11.25
|
22.5000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
400
|
3.5
|
1400.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
200
|
2
|
400.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
200
|
13.4
|
2680.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
20
|
120.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
300
|
23.45
|
7035.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
40
|
6.5
|
260.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
80
|
7.5
|
600.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
40
|
15
|
600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
|
PIMENTA DO REINO, EM PÓ
|
2
|
16.7
|
33.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
130
|
260.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
21.71
|
43.4200
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
5
|
20.0000
|
|
Material
|
SAL
|
6
|
1.95
|
11.7000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
6
|
11
|
66.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO*
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
4
|
8.72
|
34.8800
|
|
Material
|
VINAGRE
|
4
|
7.5
|
30.0000
|
|
Material
|
AMIDO*
|
2
|
6.59
|
13.1800
|
|
Material
|
BICARBONATO DE SÓDIO
|
2
|
8
|
16.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
200
|
5.06
|
1012.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
200
|
13.5
|
2700.0000
|
|
Material
|
FARINHA ARROZ
|
4
|
9
|
36.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
4
|
5
|
20.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
16
|
7.5
|
120.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
300
|
18.29
|
5487.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
4
|
5
|
20.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
20
|
4.6
|
92.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
50
|
6.83
|
341.5000
|
|
Material
|
MELHORADOR DE FARINHA
|
2
|
18
|
36.0000
|
|
Material
|
CAL VIVA
|
2
|
15
|
30.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
