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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150752 |
UNIFESP-CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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00047/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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150752
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.066.450/0001-66 - PERFECT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA
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Processo
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23089.110701/2020-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDODISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS E DEMAIS INSUMOS PARA O CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/06/2020
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Vig. Fim
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22/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 509.903,43
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 42.491,95
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Valor Acumulado
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R$ 1.046.205,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/06/2020
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00048/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.110701/2020-81
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22/06/2020
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22/06/2021
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534.676,80
|
12
|
44.556,40
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10/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO E PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES. CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
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23/06/2021
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22/06/2022
|
509.903,43
|
12
|
42.491,95
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2020NE800942
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE801217
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2021NE000329
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
405.853,69
|
0,00
|
0,00
|
319.990,18
|
85.863,51
|
0,00
|
0,00
|
85.863,51
|
|
153031
|
2022NE000234
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
219.759,11
|
0,00
|
9.557,48
|
210.201,63
|
19.114,96
|
0,00
|
9.557,48
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
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109920
|
2.4883
|
273513.9360
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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32016
|
4.5306
|
145051.6896
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS- PRODUTIVIDADE 1800 A 2700 M2
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63504
|
1.4383
|
91337.8032
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.635.888-**
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KARINA SACILOTTO DE MOURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.350.928-**
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DÉBORA NUNES LISBOA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.777.258-**
|
ALICE OLIVEIRA TURIBIO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.648.928-**
|
MARCO ANTONIO HENRIQUE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.114.648-**
|
FERNANDA DE LIMA PACHA ANTONIETI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.567.238-**
|
FRANK ALVES RODRIGUES SIMÕES BELINTANI
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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