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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158365 - IFRN/CAMPUS MOSSORO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000140
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.466.142/0001-20 - WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO
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Processo
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23093.001390.2022-62
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONSIDERANDO ÀS NECESSIDADES RELACIONADAS A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DO CAMPUS MOSSORÓ DO IFRN, CONF. DOD 11/2022 - COSGEM/DIAD/DG/MO/RE/IFRN, CDO 121/2023 - DIAD/DG/MO/RE/IFRN, PREGÃO Nº02/20229 - UASG 154582.
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Informações Complementares
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15458205000022022 - UASG Minuta: 158365
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Vig. Início
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11/10/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.505,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.505,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2023
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2023NE000140
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23093.001390.2022-62
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11/10/2023
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31/12/2023
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16.505,00
|
1
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16.505,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158365
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2023NE000140
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L20RLP60MCN - PROAD - ROTINAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.505,00
|
16.505,00
|
0,00
|
0,00
|
16.505,00
|
16.505,00
|
16.505,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
732
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2025-05-14
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23093.001621/2025-81
|
2025-06-10
|
3586.80
|
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734
|
2025-05-15
|
23093.001686/2025-26
|
2025-06-15
|
4512.25
|
|
731
|
2025-05-14
|
23093.001552/2025-13
|
2025-06-12
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8208.89
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÂNCORA
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6000
|
0.77
|
4620.0000
|
|
Material
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ÂNCORA
|
1500
|
0.77
|
1155.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
10000
|
0.99
|
9900.0000
|
|
Material
|
ÂNCORA
|
1000
|
0.83
|
830.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.704.124-**
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ERIK RODRIGO DE LIMA E SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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