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Órgão
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26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153166 - UFRRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153166 - UFRRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001064
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153166 - UFRRJ
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.788.865/0001-58 - MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
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Processo
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23083.063861/2023-26
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Objeto
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U.O.12.28.01.00.00.58(07)-COORDRU/NI. CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº90009/2024, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NO DESPACHO Nº49485/2024-PROAF.
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Informações Complementares
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15316605900092024 - UASG Minuta: 153166
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.962,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.962,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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2024NE001064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.063861/2023-26
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29/11/2024
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31/12/2024
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6.962,00
|
1
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6.962,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153166
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2024NE001064
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V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.962,00
|
6.962,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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015183
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2025-05-05
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23083.063861/2023-26
|
2025-06-09
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3152.90
|
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015239
|
2025-05-16
|
23083.063861/2023-26
|
2025-06-09
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2014.00
|
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015244
|
2025-05-16
|
23083.063861/2023-26
|
2025-06-09
|
1459.28
|
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015368
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2025-06-05
|
23083.063861/2023-26
|
2025-06-09
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335.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE SUÍNA IN NATURA
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100
|
15.4
|
1540.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
80
|
14
|
1120.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
50
|
14.5
|
725.0000
|
|
Material
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FRIOS
|
30
|
15.8
|
474.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
70
|
31.9
|
2233.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
43.5
|
870.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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