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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323028 - ANEEL
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.017.428/0001-35 - NCT INFORMATICA LTDA
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Processo
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48500.902630/2024-90
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE FIREWALL E DE GERENCIAMENTO DE LOGS DE FIREWALL, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO DE HARDWARE, SOFTWARE E SERVIÇOS CORRELATOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES POR 60 (SESSENTA) MESES E TREINAMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/06/2025
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Vig. Fim
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11/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.324.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.324.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.324.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.902630/2024-90
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11/06/2025
|
11/06/2030
|
1.324.000,00
|
1
|
1.324.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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323028
|
2025NE000243
|
00000008606 - PROVER SUPORTE TECNICO ESPEC. PARA STORAGES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.172.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.172.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2025NE000244
|
00000008606 - PROVER SUPORTE TECNICO ESPEC. PARA STORAGES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
70.000,00
|
0,00
|
0,00
|
70.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2025NE000245
|
00000008606 - PROVER SUPORTE TECNICO ESPEC. PARA STORAGES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2025NE000246
|
00000008606 - PROVER SUPORTE TECNICO ESPEC. PARA STORAGES
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
60.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9.260
|
2025-07-18
|
48500.025117/2025-58
|
2025-08-11
|
70000.00
|
|
23.667
|
2025-07-18
|
48500.025117/2025-58
|
2025-08-11
|
1172000.00
|
|
10.031
|
2025-08-20
|
48500.026686/2025-11
|
2025-08-27
|
22000.00
|
|
10.485
|
2025-09-05
|
48500.027849/2025-82
|
2025-09-09
|
60000.00
|
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
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2
|
586000
|
1172000.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
70000
|
70000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1
|
60000
|
60000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
22000
|
22000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.211-**
|
RODRIGO CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.648.121-**
|
EDIMAR JOSE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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