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Órgão
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26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153048 - RC/UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153048 - RC/UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000574
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153048 - RC/UFES
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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97.530.106/0001-39 - PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23068.039220/2024-20
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS (GENEROS) DO PE 90006/2024 DE ACORDO COM O OFÍCIO: 82/2025/RUALEGRE/DGR/PROPAES/UFES (DOCUMENTO AVULSO NO 23068.065046/2024-71).
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Informações Complementares
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15304805900062024 - UASG Minuta: 153048
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Vig. Início
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11/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.628,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.628,88
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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2025NE000574
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.039220/2024-20
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11/06/2025
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31/12/2025
|
14.628,88
|
1
|
14.628,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153048
|
2025NE000574
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MGESTN01RUN - GESTAO - COZINHA INDUSTRIAL RESTAURANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.628,88
|
0,00
|
0,00
|
14.628,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13.746
|
2025-06-12
|
23068.039220/2024-20
|
2025-06-12
|
8982.00
|
|
13.747
|
2025-06-12
|
23068.039220/2024-20
|
2025-06-12
|
3575.38
|
|
13.763
|
2025-06-16
|
23068.039220/2024-20
|
2025-06-17
|
432.50
|
|
13.764
|
2025-06-16
|
23068.039220/2024-20
|
2025-06-17
|
1639.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMIDO
|
20
|
7.75
|
155.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
20
|
19.21
|
384.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
11.49
|
459.6000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
30
|
9.25
|
277.5000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
1800
|
4.8
|
8640.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
50
|
32
|
1600.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
34
|
15.49
|
526.6600
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
80
|
6.94
|
555.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
20.38
|
815.2000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
40
|
8.55
|
342.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
12.14
|
364.2000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
34
|
14.98
|
509.3200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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