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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200374 - SR/PF/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200354 - SR/PF/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200354 |
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SR/PF/MT
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.637.812/0001-30 - G A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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08320.002823/2025-25
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO GROSSO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 586.521,60
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Núm. Parcelas
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24
|
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Valor Parcela
|
R$ 24.438,40
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Valor Acumulado
|
R$ 586.521,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/06/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.002823/2025-25
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01/07/2025
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01/07/2027
|
431.232,00
|
24
|
17.968,00
|
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31/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES:
1.2. REPACTUAR VALORES CONTRATUAIS A PARTIR DE 01/07/2025 DECORRÊNCIA DE NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DO ANO DE 2025(MT000110/2025).
1.3. REVISIONAR VALORES CONTRATUAIS EM DECORRÊNCIA DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE EM 30%(TRINTA POR CENTO) EM ATENÇÃO AO LAUDO AMBIENTA.
1.4. ALTERAR A REDAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA NO TOCANTE AO FORO PARA DIRIMIR OS LITÍGIOS.
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31/10/2025
|
01/07/2027
|
586.521,60
|
24
|
24.438,40
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200374
|
2025NE000219
|
PF99ON9CCAC - CONTROLE E FISCALIZACAO DE CACS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
82.880,83
|
0,00
|
0,00
|
82.880,83
|
24.927,17
|
0,00
|
0,00
|
24.927,17
|
|
200354
|
2025NE000147
|
PF99ON9CCAC - CONTROLE E FISCALIZACAO DE CACS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2025NE000357
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.693,06
|
22.693,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.309,43
|
|
200374
|
2026NE000093
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
48.876,80
|
0,00
|
0,00
|
48.876,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200374
|
2026NE000166
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
195.507,15
|
54.904,89
|
17.961,89
|
122.640,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000000994
|
2026-08-05
|
08320.002823/2025-25
|
2026-08-06
|
24438.40
|
|
2026000001151
|
2026-09-10
|
08320.006324/2026-98
|
2026-09-14
|
24438.40
|
|
20260000001196
|
2026-09-23
|
08320.007469/2026-14
|
2026-09-24
|
21179.95
|
|
0000643
|
2026-05-15
|
08320.003402/2026-01
|
2026-05-20
|
24438.40
|
|
1024
|
2025-11-05
|
08320.006460/2025-05
|
2025-11-06
|
8960.75
|
|
1023
|
2025-11-05
|
08320.006498/2025-70
|
2025-11-06
|
23786.71
|
|
1025
|
2025-11-05
|
08320.006433/2025-24
|
2025-11-06
|
24438.40
|
|
1148
|
2025-11-25
|
08320.006986/2025-87
|
2025-11-26
|
23949.63
|
|
1323
|
2025-12-22
|
08320.007594/2025-35
|
2025-12-23
|
24438.40
|
|
00000056
|
2026-01-20
|
08320.000336/2026-17
|
2026-01-22
|
24438.40
|
|
00000552
|
2026-04-22
|
08320.002804/2026-80
|
2026-04-27
|
24438.40
|
|
00000233
|
2026-02-24
|
08320.001214/2026-30
|
2026-02-24
|
21668.71
|
|
00000397
|
2026-03-23
|
08320.002823/2025-25
|
2026-03-25
|
24438.40
|
|
00000821
|
2026-06-19
|
08320.004539/2026-74
|
2026-06-22
|
24438.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS
|
5
|
4887.68
|
586521.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.810.191-**
|
JUNO BENEDITO SOUZA DA COSTA
|
Fiscal Setorial
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
