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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00011/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA.
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Processo
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08038.001941/2018-82
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EMFORTALEZA/CE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2019
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Vig. Fim
|
22/05/2023
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Situação
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Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 93.279,24
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.773,27
|
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Valor Acumulado
|
R$ 413.073,53
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2019
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00017/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.001941/2018-82
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07/03/2019
|
06/03/2024
|
93.279,24
|
12
|
7.773,27
|
|
07/03/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
07/03/2020
|
06/03/2021
|
82.143,60
|
12
|
6.845,30
|
|
01/01/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
07/03/2020
|
06/03/2021
|
84.833,76
|
12
|
7.069,48
|
|
28/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/FORTALEZA/CE.
|
07/03/2020
|
06/03/2021
|
82.143,60
|
1
|
0,00
|
|
18/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
- O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO
CONTRATO Nº. 017/2019, QUE ATENDE A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE FORTALEZA/CE, POR MAIS 12
(DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/03/2021 A 06/03/2022.
|
07/03/2021
|
06/03/2022
|
84.833,76
|
1
|
84.833,76
|
|
04/02/2021
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 07/03/2022 A 06/03/2023.
2. ALTERAR O PARÁGRAFO QUARTO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N.º 17/2019, QUE PASSARÁ A TER A REDAÇÃO DESCRITA ABAIXO:
|
07/03/2022
|
06/03/2023
|
84.833,76
|
12
|
7.069,48
|
|
16/07/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR TEMPORARIAMENTE O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 017/2019, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, PARA R$ 5.309,48. (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PELO PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DE (07/06/2021 A 03/10/2021)
|
07/03/2021
|
06/03/2022
|
63.713,76
|
12
|
5.309,48
|
|
24/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020
|
24/09/2021
|
06/03/2022
|
84.552,84
|
12
|
7.046,07
|
|
04/02/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 07/03/2022 A 06/03/2023 E ALTERAR O PARÁGRAFO QUARTO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO N.º 17/2019
|
07/03/2022
|
06/03/2023
|
84.833,76
|
12
|
7.069,48
|
|
03/03/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 07/03/2023 A 06/03/2024.
|
07/03/2023
|
06/03/2024
|
93.279,24
|
12
|
7.773,27
|
|
15/05/2023
|
00017/2019
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO N.º 017/2019, FIRMADO COM A EMPRESA JAVÉ - YIRÊ CONSULTORIA, EVENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 02.425.466/0001-64, EM 22 DE MAIO DE 2023, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FULCRO NO INCISO II DO ART. 79, DA LEI N.º 8.666/93.
|
07/03/2019
|
22/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2023NE000410
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
41.880,98
|
5.864,83
|
0,00
|
36.016,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2019NE801040
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.208,81
|
3.363,51
|
3.363,51
|
6.845,30
|
|
290002
|
2020NE800326
|
F2725LIM037 - CONSERVACAO E LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.559,00
|
13.432,29
|
0,00
|
77.126,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE000483
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.118,18
|
0,00
|
0,00
|
21.118,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2022NE001280
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
72.920,62
|
0,00
|
799,80
|
54.624,32
|
11.966,00
|
0,00
|
0,00
|
12.765,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
7773.27
|
93279.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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