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Órgão 26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
Unidade da Prestação do Serviço 153030 - UNIFEI - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153030 - UNIFEI - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153030 - UNIFEI - MG
Número da Compra 00409/2025
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Processo 23088.008400/2025-11
Objeto CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA NECESSÁRIO AO USO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI, CAMPUS ITAJUBÁ/MG, BEM COMO A COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO DE SUAS INSTALAÇÕES.
Informações Complementares
Vig. Início 09/06/2025
Vig. Fim 09/06/2035
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.204.291,24
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 100.357,60
Valor Acumulado R$ 1.204.291,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/06/2025 00010/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008400/2025-11 09/06/2025 09/06/2035 504.291,94 12 42.024,33
01/06/2026 00004/2026 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS CONTRATUAIS RELACIONADAS AO SEGUNDO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO (09/06/2026 A 09/06/2027) 09/06/2025 09/06/2035 1.204.291,24 12 100.357,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153030 2025NE000285 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 527.312,94 235.194,02 3.124,39 288.994,53 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2025NE001411 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2025NE001408 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2025NE001409 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2025NE001410 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2025NE001444 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2025NE001443 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2026NE000425 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -38.780,50 32.838,61 5.941,89 0,00 0,00 0,00 0,00
153030 2026NE000424 M34DON0121N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -37.042,15 0,00 37.042,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
001.26.65007767-9 2026-09-01 23088.008400/2025-11 2026-09-14 42984.04
001.26.22236854-3 2026-04-11 23088.008400/2025-11 2026-04-22 30539.33
001.26.55646804-0 2026-07-31 23088.008400/2025-11 2026-08-10 38729.20
001.26.74003583-5 2026-10-01 23088.008400/2025-11 2026-10-16 48950.44
001.26.47316020-0 2026-07-01 23088.008400/2025-11 2026-07-10 36319.46
001.25.42912473-4 2025-07-09 23088.008400/2025-11 2025-07-15 58507.35
001.25.49576963-2 2025-08-07 23088.008400/2025-11 2025-08-13 45299.52
001.25.56897389-7 2025-09-08 23088.008400/2025-11 2025-09-15 51160.26
001.25.63825739-7 2025-10-09 23088.008400/2025-11 2025-10-09 51085.11
001.25.71478607-3 2025-11-08 23088.008400/2025-11 2025-11-12 53042.64
0012579004539-9 2025-12-06 23088.008400/2025-11 2025-12-08 33062.29
001.26.07589818-7 2025-02-07 23088.008400/2025-11 2026-02-11 37611.09
001.25.86104166-8 2026-01-10 23088.008400/2025-11 2026-01-12 55352.08
001.26.15037746-1 2026-03-07 23088.008400/2025-11 2026-03-09 35453.82
001.26.29888061-0 2026-05-13 23088.008400/2025-11 2026-05-18 420.59
001.26.38539112-9 2026-06-09 23088.008400/2025-11 2026-06-15 42848.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 9600 17.387 166915.2000
Serviço SERVIÇO BANCÁRIO 1 6008.44 6008.4400
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 25752 40.05 1031367.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.710.836-** DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS SILVA Gestor
***.962.726-** ANDERSON CLAITON DOS REIS Gestor Substituto
***.583.926-** FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.899.856-** EDUARDO FIDÉLIS DE ARAÚJO Fiscal Técnico Substituto
***.519.516-** PAMELA DE CASSIA BRANDAO Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APOSTILA Nº 004/2026 1.36 MB 03/06/2026 18:10:49
PORTARIA N° 2606/2025 - DCC 29.00 KB 17/09/2025 15:09:14
Contrato nº 010/2025 422.34 KB 17/06/2025 11:41:08
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo