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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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00142/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.426.041/0001-47 - ALSERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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08038.009485/2016-57
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DPU/FORTALEZA/CE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/03/2017
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Vig. Fim
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30/06/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 152.443,68
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 12.703,64
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.022.243,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/03/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
06/03/2020
|
05/03/2021
|
130.830,72
|
12
|
10.902,56
|
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06/03/2017
|
00010/2017
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.009485/2016-57
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06/03/2017
|
05/03/2018
|
121.845,96
|
12
|
10.153,83
|
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05/12/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 (DOZE) MESES O CONTRATO DE RECEPCIONISTA NADPU/FORTALEZA/CE.
|
06/03/2018
|
05/03/2019
|
130.830,72
|
1
|
0,00
|
|
01/01/2018
|
00002/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
06/03/2020
|
05/03/2021
|
135.266,64
|
12
|
11.272,22
|
|
26/01/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
06/03/2020
|
05/03/2021
|
142.056,60
|
12
|
11.838,05
|
|
25/02/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL EM CLÁUSULA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A UNIDADE DPU/FORTALEZA/CE.
|
06/03/2019
|
05/03/2020
|
135.266,64
|
1
|
0,00
|
|
01/01/2020
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
06/03/2020
|
05/03/2021
|
148.477,32
|
12
|
12.373,11
|
|
12/02/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU EM FORTALEZA/CE. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
06/03/2020
|
05/03/2021
|
142.056,60
|
1
|
0,00
|
|
12/11/2020
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
RECEPÇÃO NA DPU EM FORTALEZA/CE. PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REDUZIR O VALOIR MENSAL DO CONTRATO EM 3,37 DO REAJUSTE POR ACORDO DAS PARTES A PARTIR DE 01/08/2020.
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06/03/2021
|
05/03/2022
|
146.026,08
|
1
|
146.026,08
|
|
04/08/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
REVISAR O VALOR DO CONTRATO COM A APLICAÇÃO DA LEI 13.932/2019 DE EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS APLICADOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2020.
|
04/08/2021
|
05/03/2022
|
146.026,08
|
12
|
12.168,84
|
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26/02/2022
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00006/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 010/2017, POR MAIS 90 (NOVENTA ) DIAS, A CONTAR DE 06/03/2022 A 05/06/2022, OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
|
06/03/2022
|
05/06/2022
|
152.443,68
|
12
|
12.703,64
|
|
31/05/2022
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00007/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 010/2017, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) DIAS, A CONTAR DE 06/06/2022 A 30/06/2022.
|
06/06/2022
|
30/06/2022
|
152.443,68
|
12
|
12.703,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2019NE800464
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2020NE800617
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
149.142,00
|
23.205,23
|
0,00
|
125.936,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2017NE800954
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2021NE001741
|
F2725REC037 - RECEPCAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.525,60
|
0,00
|
0,00
|
34.316,25
|
46.913,84
|
0,00
|
16.704,49
|
13.504,86
|
|
290002
|
2022NE000545
|
F21CZREC037 - RECEPCIONISTA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.250,41
|
0,00
|
0,00
|
80.250,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
3175.91
|
152443.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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