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Órgão 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
Unidade da Prestação do Serviço 170217 - SRRF02
Unidade Gestora Origem do Contrato 170217 - SRRF02
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2020
Unidade Realizadora da Compra 170217 - SRRF02
Número da Compra 00002/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 10280.721001/2020-06
Objeto IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE FROTAS DAS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL NA SEGUNDA REGIÃO FISCAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA MANUTENÇÕES PERIÓDICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA,INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SERVIÇOS DEMECÂNICA EM GERAL E ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DOS VEÍCULOS OFICIAIS, LANCHAS E GRUPOS GERADORES DE ENERGIA PARA UNIDADES JUICIONADAS DA DRF-MNS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2020
Vig. Fim 30/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 216.351,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 216.351,93
Valor Acumulado R$ 2.527.701,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/03/2020 00021/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.721001/2020-06 01/04/2020 30/11/2021 191.101,12 1 191.101,12
08/11/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE) MESES, COM A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA (VIGÊNCIA) DO CONTRATO SRRF02 N° 21/2020, QUE PASSARÁ A SER DE 01/12/2021 A 30/07/2023. 01/12/2021 30/07/2023 173.081,54 1 173.081,54
21/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO SRRF02 N° 21/2020, COM A FINALIDADE DE AUMENTAR EM 25% OS VALORES DOS ITENS PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E PEÇAS. 03/10/2022 30/07/2023 216.351,93 1 216.351,93
30/06/2023 00003/2023 Termo Aditivo TERMO ADITIVO QUE FIRMAM A DELEGACIA DA RFB EM MANAUS (DRF/MNS), CNPJ 00.394.460/0072-35, E A EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, CNPJ 12.039.966/0001-11 PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SRRF02 N° 21/2020 POR 20 (VINTE) MESES, PARA O PERÍODO DE 31/07/2023 A 30/03/2025. 31/07/2023 30/03/2025 216.351,93 1 216.351,93
05/07/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ALTERAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA UNIÃO - CONTRATANTE, QUE PASSARÁ A SER A SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 2ª REGIÃO FISCAL – SRRF02, UG 170217, COM SEDE NA TRAVESSA RUI BARBOSA 1039, BAIRRO: REDUTO, BELÉM/PA, INSCRITA NO CNPJ: 00.394.460/0070-73. 01/04/2020 30/03/2025 216.351,93 1 216.351,93
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170209 2023NE000029 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.854,62 0,00 0,00 21.854,62 0,00 0,00 0,00 0,00
170209 2023NE000030 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 21.240,75 0,00 0,00 21.240,75 0,00 0,00 0,00 0,00
170209 2021NE000053 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2023NE000213 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.693,16 6.994,76 0,00 22.698,40 6.994,76 0,00 0,00 6.994,76
170217 2023NE000214 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.018,54 5.810,98 0,00 7.207,56 5.810,98 0,00 0,00 5.810,98
170217 2023NE000212 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 36.539,80 19.289,74 0,00 17.250,06 19.289,74 0,00 0,00 19.289,74
170217 2023NE000215 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50,00 49,94 0,00 0,06 49,94 49,94 49,94 0,00
170209 2023NE000031 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.141,82 0,00 0,00 8.141,82 0,00 0,00 0,00 0,00
170209 2023NE000032 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2024NE000094 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.680,15 16.159,06 103,12 68.417,97 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2024NE000097 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.183,38 10,06 0,00 4.173,32 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000061 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.967,23 0,00 0,00 3.967,23 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2025NE000060 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.760,95 0,00 0,00 7.760,95 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800103 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800104 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170217 2020NE800194 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170209 2021NE000057 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.936,78 0,00 0,00 27.311,23 4.120,54 0,00 0,00 4.120,54
170209 2021NE000051 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.448,68 0,00 0,00 30.582,60 1.139,22 0,00 0,00 1.139,22
170209 2021NE000052 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.333,30 0,00 0,00 12.553,20 223,38 0,00 0,00 223,38
170209 2022NE000066 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 54.876,94 0,00 0,00 35.381,98 2.424,97 0,00 0,00 2.424,97
170209 2022NE000065 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 48.377,20 0,00 0,00 39.614,01 4.989,36 0,00 0,00 4.989,36
170209 2022NE000067 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.682,58 0,00 0,00 24.885,19 1.367,06 0,00 0,00 1.367,06
170209 2022NE000068 OUTRCUSTEIO - CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
01297271 2025-01-02 10280.721001/2020-06 2025-01-09 9214.37
01297270 2025-01-02 10280.721001/2020-06 2025-01-09 1052.85
01297269 2025-01-02 10280.721001/2020-06 2025-01-09 1717.87
5033 2025-02-01 10280.721001/2020-06 2025-02-11 1742.38
5032 2025-02-01 10280.721001/2020-06 2025-02-11 5680.87
5034 2025-02-01 10280.721001/2020-06 2025-02-11 3289.95
5031 2025-02-01 10280.721001/2020-06 2025-02-11 0.01
12651 2025-03-01 10280.721001/2020-06 2025-03-07 5580.47
12650 2025-03-01 10280.721001/2020-06 2025-03-07 777.35
12649 2025-02-01 10280.721001/2020-06 2025-03-06 979.28
18166 2025-04-01 10280.721001/2020-06 2025-04-11 3082.66
18168 2025-04-01 10280.721001/2020-06 2025-04-11 3776.39
18165 2025-04-01 10280.721001/2020-06 2025-04-11 0.01
18167 2025-04-01 10280.721001/2020-06 2025-04-11 1447.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 1 40061.84 40061.8400
Material SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA 1 78977.1 78977.1000
Material GASOLINA 1 97312.57 97312.5700
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 1 0.4155 0.4155
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.819.202-** KAREN FELIX DA SILVA Gestor Substituto
***.961.072-** CIBELE SALIMOS FARIAS Gestor
***.768.747-** ANDRE LEONE MITIDIERI Gestor
***.678.962-** KAMILA BARROSO LOPES Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo