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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380163 - ESP - CPP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380163 - ESP - CPP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE005259
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380163 - ESP - CPP
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.848.880/0001-40 - SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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006.00118336/2025-25
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Objeto
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MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/06/2025
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Vig. Fim
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26/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.782,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.782,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/06/2025
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2025NE005259
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE005259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00118336/2025-25
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06/06/2025
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26/06/2025
|
3.782,50
|
1
|
3.782,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AREIA
|
3
|
116
|
348.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
5
|
15.3
|
76.5000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
10
|
19.5
|
195.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
30
|
37.4
|
1122.0000
|
|
Material
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CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.5
|
30.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
20
|
1.65
|
33.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
7.9
|
79.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
Material
|
BRITA
|
2
|
197
|
394.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
1
|
18
|
18.0000
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
3.5
|
17.5000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
5
|
2.5
|
12.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
30
|
1.9
|
57.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
30
|
23.9
|
717.0000
|
|
Material
|
BLOCO
|
500
|
0.99
|
495.0000
|
|
Material
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VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
2
|
66
|
132.0000
|
|
Material
|
BUCHA REDUÇÃO
|
10
|
0.85
|
8.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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