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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00170/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90045/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEIEA/COADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.493.018/0001-47 - MENDES SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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01340.000325/0202-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO QUÍMICO DA ÁGUA DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE DA UNIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.017.0/25)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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12/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.988,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 4.165,71
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Valor Acumulado
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R$ 97.988,52
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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00170/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00170/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000325/0202-57
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12/06/2025
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12/06/2026
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48.000,00
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12
|
4.000,00
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03/05/2026
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00018/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO DA SEGUINTE FORMA:
R$ 4.165,71 (QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 07/04/2026 A 12/06/2026.
CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES AO REAJUSTE*, COM BASE NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO E OBSERVANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO.
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12/06/2025
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12/06/2026
|
49.988,52
|
12
|
4.165,71
|
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01/06/2026
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00171/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01.06.017.0/25 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/06/2026 ATÉ 12/06/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. (R.D. 01.06.017.1/26)
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12/06/2026
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12/06/2027
|
49.988,52
|
12
|
4.165,71
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
|
2026NE000065
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.458,25
|
12.497,13
|
0,00
|
36.961,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000262
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000338
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.000,00
|
4.000,00
|
440,00
|
19.560,00
|
4.000,00
|
0,00
|
0,00
|
4.440,00
|
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240106
|
2026NE000219
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
142
|
2026-08-05
|
01340.005863/2026-22
|
2026-08-12
|
4165.71
|
|
155
|
2026-09-03
|
01340.006675/2026-11
|
2026-09-10
|
4165.71
|
|
166
|
2026-10-01
|
01340.007417/2026-52
|
2026-10-05
|
4165.71
|
|
132
|
2026-07-07
|
01340.005055/2026-65
|
2026-07-13
|
4165.71
|
|
1213
|
2025-08-01
|
01340.005807/2025-15
|
2025-08-06
|
4000.00
|
|
1223
|
2025-09-01
|
01340.006599/2025-63
|
2025-09-02
|
4000.00
|
|
1258
|
2025-10-01
|
01340.007589/2025-45
|
2025-10-01
|
4000.00
|
|
1277
|
2025-11-03
|
01340.008455/2025-41
|
2025-11-04
|
4000.00
|
|
1299
|
2025-12-09
|
01340.009474/2025-95
|
2025-12-09
|
4000.00
|
|
42
|
2026-02-02
|
01340.000562/2026-11
|
2026-02-02
|
4000.00
|
|
06
|
2026-01-05
|
01340.000080/2026-52
|
2026-01-07
|
4000.00
|
|
66
|
2026-03-04
|
01340.001556/2026-72
|
2026-03-05
|
4000.00
|
|
95
|
2026-04-24
|
01340.002845/2026-99
|
2026-04-24
|
4000.00
|
|
103
|
2026-05-06
|
01340.003283/2026-09
|
2026-05-07
|
4132.57
|
|
116
|
2026-06-01
|
01340.004148/2026-72
|
2026-06-08
|
4165.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICA ÁGUA
|
1
|
4165.71
|
49988.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.006-**
|
JOÃO VALDECIR BENTO
|
Gestor
|
|
***.548.138-**
|
GERALDO FRANCISCO GOMES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.428.368-**
|
CARLOS EDUARDO ANDRADE LEMONGE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.821.559-**
|
ELEN MACHADO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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