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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000513
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.026895/2025-25
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Objeto
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SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 106/2025 - SA/CAFS/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,(GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CAFS, CAMPUS DE FLORIANO/PI, C/ESTUDANTES DO CTF, EM 2025), PROCESSO 23111.026895/2025-25, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO: 90017/2024).
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Informações Complementares
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15404805900172024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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10/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 14.781,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.781,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2025
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2025NE000513
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.026895/2025-25
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10/06/2025
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31/12/2025
|
14.781,50
|
1
|
14.781,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000513
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L2994M2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.781,50
|
7.323,90
|
0,00
|
7.457,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5205
|
2025-08-19
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23111.043314/2025-02
|
2025-08-22
|
975.60
|
|
5288
|
2025-09-16
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23111.049927/2025-28
|
2025-09-18
|
1626.00
|
|
5325
|
2025-09-30
|
23111.054012/2025-22
|
2025-10-08
|
4476.00
|
|
5447
|
2025-10-28
|
23111.026895/2025-25
|
2025-10-30
|
380.00
|
|
5641
|
2026-01-13
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23111.026895/2025-25
|
2026-01-16
|
1147.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUMINOSA
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120
|
9.5
|
1140.0000
|
|
Material
|
"FARINHA MANDIOCA"
|
1000
|
5.6
|
5600.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
6
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
550
|
8.13
|
4471.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
7.8
|
1170.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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