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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00021/2020
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 00035/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SOMA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
Fornecedor 16.858.835/0001-17 - DECISION TEAM LTDA
Processo 23069.153426/2020-28
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÕESABAIXADORAS DE ENERGIA ABRIGADAS E EM POSTE, CABINES DE PROTEÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO E QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO (QGBT), LOCALIZADOS NOS CAMPI SITUADOS NOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO.
Informações Complementares CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉS...
Vig. Início 16/07/2020
Vig. Fim 16/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 600.413,28
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 50.034,44
Valor Acumulado R$ 3.242.961,91
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/07/2020 00021/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.153426/2020-28 16/07/2020 16/07/2021 377.973,00 12 31.497,75
07/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE 24,14% (VINTE E QUATRO INTEIROS E QUATORZE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO CONTRATO 21/2020. 16/07/2020 16/07/2021 469.229,76 12 39.102,48
23/06/2021 00002/2021 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 21/2020 POR 12 (DOZE) MESES 16/07/2021 16/07/2022 469.229,76 12 39.102,48
22/03/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 21/2020, CELEBRADO COM A EMPRESA DECISION TEAM EIRELI, COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE DE 10,543%, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022. O VALOR MÁXIMO ANUAL DESSE CONTRATO SERÁ REAJUSTADO PARA R$ 518.703,42 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). 16/07/2020 16/07/2022 518.703,42 12 43.225,28
23/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 16/07/2022 A 16/07/2023. 16/07/2022 16/07/2023 518.703,43 12 43.225,29
06/04/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 21/2020, COM BASE NO ÍNDICE IPCA (IBGE), DE APROXIMADAMENTE 5,596% , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023. 16/07/2020 16/07/2023 547.730,88 12 45.644,24
14/07/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 16/07/2023 A 16/07/2024. 16/07/2023 16/07/2024 547.730,88 12 45.644,24
05/07/2024 00005/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/07/2024 A 16/07/2025 16/07/2024 16/07/2025 547.730,88 12 45.644,24
12/08/2024 00003/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 21/2020, COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE, DE APROXIMADAMENTE 4,2% , CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024. VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 16/07/2025 16/07/2020 16/07/2025 570.735,58 12 47.561,30
14/07/2025 00006/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/07/2025 A 16/07/2026 16/07/2025 16/07/2026 570.735,58 12 47.561,30
04/09/2025 00004/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 21/2020, COM BASE NO ÍNDICE IPCA-IBGE DE 5,2%, CORRESPONDENTE AOS ÚLTIMOS DOZE MESES 16/07/2025 16/07/2026 600.413,28 12 50.034,44
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2020NE800465 M8282N1501N - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2023NE000959 M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 360.000,00 147.278,92 0,00 212.721,08 147.278,92 0,00 0,00 147.278,92
150182 2022NE000298 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 469.229,76 0,00 0,00 188.801,39 280.428,37 0,00 0,00 280.428,37
150182 2023NE002369 M20RKN4301N - SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 128.838,37 0,00 0,00 128.838,37 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE001892 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 86.030,66 0,00 0,00 86.030,66 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000453 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 194.322,37 0,00 4.547,01 189.775,36 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000095 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.030,08 79.030,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2024NE000478 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 225.445,03 0,00 8.117,48 217.327,55 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2021NE000191 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 469.229,76 0,00 0,00 71.460,78 397.768,98 0,00 0,00 397.768,98
150182 2025NE000077 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 72.206,92 0,00 0,00 72.206,92 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000080 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 45.320,91 0,00 0,00 45.320,91 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000180 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.652,40 0,00 0,00 48.652,40 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE000293 M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 187.958,16 0,00 0,00 187.958,16 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000013 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 67.590,81 0,00 0,00 67.590,81 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000197 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 229.728,17 0,00 0,00 229.728,17 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000402 MFUNCQ0101N - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.092,88 0,00 0,00 75.092,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
184 2026-07-01 23069.153426/2020-28 2026-07-21 32594.64
214 2026-08-03 23069.153426/2020-28 2026-08-21 21009.32
144 2026-05-04 23069.153426/2020-28 2026-05-27 44041.70
1067 2024-12-01 23069.153426/2020-28 2024-12-26 81871.60
1113 2025-01-27 23069.153426/2020-28 2025-02-11 72206.92
1203 2025-05-04 23069.153426/2020-28 2025-06-05 47946.22
1132 2025-03-09 23069.153426/2020-28 2025-03-20 48652.40
1177 2025-04-07 23069.153426/2020-28 2025-04-25 47436.34
1233 2025-06-09 23069.153426/2020-28 2025-06-29 47305.34
1259 2025-07-14 23069.153426/2020-28 2025-08-05 50954.32
1304 2025-09-10 23069.153426/2020-28 2025-09-29 43972.57
1272 2025-08-06 23069.153426/2020-28 2025-11-04 49737.76
1353 2025-11-03 23069.153426/2020-28 2025-11-11 46811.49
1364 2025-11-24 23069.153426/2020-28 2025-12-03 48116.49
16 2026-01-25 23069.153426/2020-28 2026-02-10 45320.91
1391 2025-12-04 23069.153426/2020-28 2026-01-08 67590.81
57 2026-02-18 23069.153426/2020-28 2026-03-13 54674.18
106 2026-04-02 23069.153426/2020-28 2026-04-15 54083.56
64 2026-03-02 23069.153426/2020-28 2026-03-13 48652.40
169 2026-06-03 23069.153426/2020-28 2026-06-17 49765.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2021-10-04 18898.65
Fiança Bancária 2023-10-16 27386.55
Fiança Bancária 2022-10-16 25935.17
Fiança Bancária 2023-10-16 25935.17
Fiança Bancária 2024-10-16 27386.55
Fiança Bancária 2025-10-16 27386.55
Fiança Bancária 2023-10-16 28536.78
Fiança Bancária 2027-01-16 30020.69
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA ATÉ500KV 47 5723.52 269005.4400
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA ATÉ500KV 45 3838.72 172742.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA ATÉ500KV 62 2559.12 158665.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.875.457-** ARTUR COUTINHO DA SILVA Fiscal Técnico
***.875.457-** ARTUR COUTINHO DA SILVA Fiscal Técnico
***.742.007-** ANTÔNIO RICARDO RIBEIRO DO OUTÃO Fiscal Técnico Substituto
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Gestor Substituto
***.097.007-** ADEMAR SANTOS DE RESENDE Fiscal Técnico
***.875.457-** ARTUR COUTINHO DA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.965.668-** MARIO AUGUSTO RONCONI Gestor
***.237.307-** ADALBERTO CALDAS MARQUES FILHO Gestor Substituto
***.949.147-** AMANDA LOUREIRO NASCIMENTO Fiscal Titular
***.097.007-** ADEMAR SANTOS DE RESENDE Fiscal Técnico Substituto
***.715.947-** JULIO ROGERIO FERREIRA DA SILVA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo