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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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090010 - JF 1 GRAU - SJ/AL
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COGEA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.293.074/0001-87 - VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
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Processo
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00190.110682/2024-53
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SCANNER DE RAIO-X (COM COMPLEMENTO DE ESTEIRA E NOBREAK) PARA INSPEÇÃO DE BAGAGENS DE MÃO, INCLUSIVE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA PARA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, NA SEDE OU EVENTUAIS IMÓVEIS QUE PASSE A OCUPAR, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO.CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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12/06/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 460.920,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 460.920,00
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Valor Acumulado
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R$ 460.920,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2025
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00009/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.110682/2024-53
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12/06/2025
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12/06/2026
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460.920,00
|
1
|
460.920,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
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2025NE000167
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200300 - PROG.INFRAEST.DE BENS MOVEIS E IMOVEIS-SEDE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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153.640,00
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0,00
|
0,00
|
153.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000134
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200300 - PROG.INFRAEST.DE BENS MOVEIS E IMOVEIS-SEDE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
307.280,00
|
0,00
|
0,00
|
307.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000037379
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2025-09-22
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00190.110682/2024-53
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2025-10-30
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460920.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X
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3
|
153640
|
460920.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.358.754-**
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ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
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LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
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MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.487.239-**
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SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
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|
***.314.324-**
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LI CHONG LEE BACELAR DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.261.151-**
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ANDRÉ MURICI NEPOMUCENO
|
Gestor Substituto
|
|
***.134.301-**
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ROGER RODRIGUES FELIX
|
Fiscal Técnico
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|
***.678.297-**
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LUIZ FERNANDO MACHADO BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.441.801-**
|
CESAR OLIVEIRA GUIMARAES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.261-**
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LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
|
LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
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MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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ÍNTEGRA |
134.07 KB |
13/06/2025 08:38:03 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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