|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153115 - UFRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153115 - UFRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153115 - UFRJ
|
|
Número da Compra
|
00016/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.421.421/0001-11 - TIM S A
|
|
Processo
|
23079.288803/2020-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO Á INTERNET MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/07/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/07/2022
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 225.018,72
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.503,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.066.886,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/07/2020
|
00026/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.288803/2020-98
|
30/07/2020
|
29/01/2021
|
266.132,16
|
6
|
44.355,36
|
|
31/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS, CONFORME PREVISTOS NA CLÁUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E NO ARTIGO 4º, H, DA LEI Nº 13.979/2020;
|
29/01/2021
|
29/07/2021
|
266.132,16
|
6
|
44.355,36
|
|
29/07/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PRAZO DE SEIS MESES CONSECUTIVOS; ACRESCER 590 CHIPS.
|
30/07/2021
|
29/01/2022
|
309.603,36
|
6
|
51.600,56
|
|
29/01/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 6(SEIS) MESES CONSECUTIVOS.SUPRIMIR 1148 CHIPS, DIMINUINDO DE 4202 PARA 3054 CHIPS TOTAIS, O PERCENTUAL APROXIMADO EM RELAÇÃO AO CONTRATO INICIAL (3612 CHIPS) DE 15,45% (QUINZE INTEIROS E QUARENTA E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO), PERFAZENDO UMA SUPRESSÃO DE R$ 41.113,41 (QUARENTA E UM MIL, CENTO E TREZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) AO VALOR TOTAL.
|
30/01/2022
|
29/07/2022
|
225.018,72
|
6
|
37.503,12
|
|
29/06/2022
|
00026/2020
|
Termo de Rescisão
|
TEM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE RESCINDIR O TERMO DE CONTRATO Nº 26/2020, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, COM BASE NO ITEM 2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO ADITIVO Nº 03/2022 AO CITADO CONTRATO, C/C O ARTIGO 79, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
30/07/2020
|
01/07/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153115
|
2021NE000407
|
V0000G01TLN - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
449.079,60
|
0,00
|
0,00
|
327.312,12
|
207.207,90
|
85.440,42
|
85.440,42
|
36.327,06
|
|
153115
|
2021NE000408
|
V0000G01TLN - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
66.827,76
|
0,00
|
0,00
|
61.105,08
|
11.445,36
|
5.722,68
|
5.722,68
|
0,00
|
|
153115
|
2022NE000063
|
V0000G23TLN - PNAES - TELECOMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
168.750,32
|
0,00
|
0,00
|
168.750,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2022NE000062
|
V0000G01TLN - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.612,01
|
0,00
|
0,00
|
23.612,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2020NE800734
|
V0000G01TLN - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2020NE800733
|
V0000G01TLN - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153115
|
2021NE000464
|
V0000G01TLN - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.828,16
|
0,00
|
0,00
|
25.386,77
|
68.882,78
|
34.441,39
|
34.441,39
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
|
3054
|
12.28
|
225018.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
