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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153115 - UFRJ
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Número da Compra
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00016/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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STI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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TELEFONIA
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Fornecedor
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02.421.421/0001-11 - TIM S A
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Processo
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23069.156700/2020-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET MÓVEL 3G/4G VIA SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2020
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Vig. Fim
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14/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.420,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 3.070,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2020
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00028/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.156700/2020-11
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14/09/2020
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14/03/2021
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18.420,00
|
6
|
3.070,00
|
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14/03/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2020 POR 06 (SEIS) MESES, DE 14/03/2021 A 14/09/2021
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14/03/2021
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14/09/2021
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18.420,00
|
6
|
3.070,00
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21/09/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2020, POR 6 (SEIS) MESES, DE 14/09/2021 A 14/03/2022.
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14/09/2020
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14/03/2022
|
18.420,00
|
6
|
3.070,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150182
|
2022NE000867
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M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.409,95
|
0,00
|
0,00
|
21.409,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2020NE800983
|
M20RKN0104N - PROAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.584,04
|
0,00
|
0,00
|
14.584,04
|
|
150182
|
2021NE000941
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.420,00
|
0,00
|
0,00
|
18.420,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2021-06-14
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921.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)
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250
|
12.28
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18420.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.143.807-**
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HELCIO DE ALMEIDA ROCHA
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Gestor
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***.266.137-**
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HENRIQUE OSWALDO UZEDA PEREIRA DE SOUZA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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