|
Órgão
|
26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154043 - FUFUB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154043 - FUFUB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154043 - FUFUB
|
|
Número da Compra
|
00013/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.035.197/0001-08 - RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
|
|
Processo
|
23117.054489/2019-46
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃODIGITAL, SEGUNDO AS NORMAS DA ICP-BRASIL COMPREENDENDO A EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARAPESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS COM O FORNECIMENTODA MÍDIA DE ARMAZENAMENTO (TOKEN) PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/03/2020
|
|
Vig. Fim
|
30/03/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.909,17
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.075,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 92.223,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2020
|
00006/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.054489/2019-46
|
30/03/2020
|
30/03/2021
|
20.400,00
|
12
|
1.700,00
|
|
01/03/2021
|
00006/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 30/03/2021 ATÉ 30/03/2022.
|
30/03/2021
|
30/03/2022
|
20.400,00
|
12
|
1.700,00
|
|
23/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA) DE JANEIRO DE 2021, QUE ACUMULOU UMA VARIAÇÃO DE 7,80% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, A PARTIR DA DATA DE 30/03/2021
|
30/03/2020
|
30/03/2022
|
21.991,20
|
12
|
1.832,60
|
|
21/02/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 30/03/2022 ATÉ 30/03/2023
|
30/03/2022
|
30/03/2023
|
20.400,00
|
12
|
1.700,00
|
|
30/03/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA) DE JANEIRO DE 2022, QUE ACUMULOU UMA VARIAÇÃO DE 5,75% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, A PARTIR DA DATA DE 30/03/2022
|
30/03/2020
|
30/03/2023
|
23.255,69
|
12
|
1.937,97
|
|
20/03/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 30/03/2023 A 30/03/2024, SEM ALTERAÇÃO DE PREÇOS ATÉ A DIVULGAÇÃO DO ÍNDICE ICTI/IPEA DE JANEIRO DE 2023.
|
30/03/2023
|
30/03/2024
|
23.255,69
|
12
|
1.937,97
|
|
12/05/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS VALORES DOS SERVIÇOS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA) DE JANEIRO DE 2023, QUE ACUMULOU UMA VARIAÇÃO DE 7,11% NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, A PARTIR DA DATA DE 30/03/2023
|
30/03/2020
|
30/03/2024
|
24.909,17
|
12
|
2.075,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154043
|
2023NE000041
|
M006CG0120N - CONTRATO 006/2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.108,19
|
276,81
|
0,00
|
3.831,38
|
276,81
|
0,00
|
0,00
|
276,81
|
|
154043
|
2023NE001553
|
M006CG0120N - CONTRATO 006/2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
700,00
|
|
154043
|
2022NE001150
|
M006CG0120N - CONTRATO 006/2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.157,11
|
1.842,89
|
0,00
|
0,00
|
1.842,89
|
|
154043
|
2024NE000119
|
M006CG0120N - CONTRATO 006/2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.018,00
|
0,00
|
0,00
|
1.018,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2024NE000318
|
M006CG0120N - CONTRATO 006/2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.546,10
|
0,00
|
0,00
|
1.546,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2020NE800342
|
M006CG0120N - CONTRATO 006/2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.173,80
|
0,00
|
0,00
|
10.173,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
330/A
|
2021-01-04
|
23117.000545/2021-47
|
2021-01-11
|
2900.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-06-30
|
1162.78
|
|
Seguro Garantia
|
2024-06-30
|
1245.46
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
1
|
24909.17
|
24909.1700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.610.656-**
|
CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS
|
Gestor
|
|
***.095.106-**
|
ANA LÚCIA DE SOUZA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.154.486-**
|
SIMONE FREITAS MACHADO SAMPAIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.010.746-**
|
LUDMILA GUERRA DE MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
