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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2020
Unidade Realizadora da Compra 150248 - HU - UFGD
Número da Compra 00004/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 26.813.651/0001-94 - ENGETEC MEDICAL LTDA
Processo 23005.013265/2018-61
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO POR DEMANDA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E QUALIFICAÇÃO TÉRMICA DE APARELHOS DE ESTERILIZAÇÃO E OSMOSE REVERSA INSTALADOS NO HU-UFGD, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2020
Vig. Fim 31/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 171.601,96
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 171.601,96
Valor Acumulado R$ 343.203,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/03/2020 00008/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.013265/2018-61 01/04/2020 31/03/2021 171.601,96 1 171.601,96
10/03/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, PELO PERÍODO DE 01/04/2021 A 31/03/2022. 01/04/2021 31/03/2022 171.601,96 1 171.601,96
15/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: I – ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ALTERAÇÃO DO MESCANISMO DE CÁLCULO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (PSU) DO CONTRATO A FIM PARA CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE GESTÃO CONTRATUAL, PRESENTE NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL PE 04/2020, NOS TERMOS DO ARTIGO 65, § 1º DA LEI 8.666/1993 E SUA ALTERAÇÕES, CONFORME A SEGUIR: MECANISMO DE CÁLCULO: APSU = ΣS/(N * 4), ALTERAR PARA APSU = ΣS/N 01/04/2020 31/03/2022 171.601,96 1 171.601,96
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155016 2021NE000156 ACM21000820 - ACM21000820 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 62.300,50 0,00 0,00 32.461,00 16.107,50 0,00 0,00 16.107,50
155016 2021NE000155 ACM21000820 - ACM21000820 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000032 ACM22000820 - ACM22000820 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000033 ACM22000820 - ACM22000820 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000118 ACM20000000 - ACM20000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800484 NM20GL00820 - NM20GL00820 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2020NE800483 NM20GL00820 - NM20GL00820 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000029 NM21GL00820 - NM21GL00820 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2021NE000030 NM21GL00820 - NM21GL00820 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.746,50 0,00 0,00 9.999,00 1.747,50 0,00 0,00 1.747,50
155016 2021NE000150 ACM21000820 - ACM21000820 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.950,00 0,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000045 ACM2B000000 - ACM2B000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2022NE000044 ACM2B000000 - ACM2B000000 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.422,50 0,00 0,00 4.422,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS AUTOCLAVE 12 3032.08 36384.9600
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 1 2295 2295.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 12 158 1896.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 12 408 4896.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 12 575 6900.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 12 250 3000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 12 133 1596.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 12 125 1500.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 4 275 1100.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 4 275 1100.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 12 1120 13440.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 12 1120 13440.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 4 672 2688.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 4 279 1116.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 4 661 2644.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 1 2250 2250.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 1 1149 1149.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 1 1149 1149.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 1 1149 1149.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 24 437.5 10500.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 44 43 1892.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 7 421 2947.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 12 912 10944.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 44 886 38984.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 2 825 1650.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVES 12 416 4992.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo