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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250034 - SMSA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250034 - SMSA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000028
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250034 - SMSA/RO
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Número da Compra
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00006/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.680.906/0001-10 - TUNATOR COMERCIO ATACADISTA LTDA
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Processo
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25008.000241/2025-76
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA) PARA ATENDER A SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA, CONFORME ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº. 06/2025 (SEI/NUP:0048011183), DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (SEI/NUP: 0047649743) E AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO (SEI/NUP:0047905203) QUE CONSTAM NO PROCESSO Nº. 25008.000241/2025-76.
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Informações Complementares
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25003406000062025 - UASG Minuta: 250034
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.637,14
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.637,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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2025NE000028
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000241/2025-76
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26/05/2025
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31/12/2025
|
14.637,14
|
1
|
14.637,14
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250034
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2025NE000028
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.637,14
|
0,00
|
0,00
|
14.637,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5253
|
2025-06-23
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25008.000241/2025-76
|
2025-06-24
|
14637.14
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
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1000
|
0.8
|
800.0000
|
|
Material
|
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL
|
1
|
1261.54
|
1261.5400
|
|
Material
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CANALETA
|
50
|
49.9
|
2495.0000
|
|
Material
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REFIL TINTA
|
5
|
220
|
1100.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
21
|
200
|
4200.0000
|
|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
55
|
275.0000
|
|
Material
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CABO REDE COMPUTADOR
|
1
|
500
|
500.0000
|
|
Material
|
CONECTOR
|
500
|
6.13
|
3065.0000
|
|
Material
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FILTRO LINHA
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20
|
47.03
|
940.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.305.592-**
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ADELMIR CORTEZ DO NASCIMENTO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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