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Órgão
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26291 - FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPER...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154003 - FUCAPES/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154003 - FUCAPES/DF
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Número da Compra
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90020/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.929.322/0001-70 - LAYER TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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23038.002220/2024-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SOLUÇÃO UNIFICADA DE CONECTIVIDADE DE REDE DE DADOS EM OPERAÇÃO NA FUNDAÇÃO CAPES, CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 6.253.980,00 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/06/2025
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Vig. Fim
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10/06/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.253.980,00
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|
Núm. Parcelas
|
5
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.250.796,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 6.253.980,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2025
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00034/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23038.002220/2024-21
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10/06/2025
|
10/06/2030
|
6.253.980,00
|
5
|
1.250.796,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154003
|
2025NE001465
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
309.640,00
|
309.640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2025NE001466
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.578.300,00
|
0,00
|
0,00
|
3.578.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2025NE001467
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.648.800,00
|
1.648.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2025NE001468
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.980,00
|
4.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154003
|
2026NE000793
|
VCC80N99TIN - ADMINISTRACAO CAPES - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
158.280,00
|
118.710,00
|
0,00
|
39.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
415
|
2026-07-08
|
23038.006870/2025-27
|
2026-08-27
|
230500.00
|
|
611
|
2025-09-10
|
23038.002220/2024-21
|
2025-10-15
|
3578300.00
|
|
640
|
2026-02-28
|
23038.010089/2025-57
|
2026-03-18
|
4980.00
|
|
347
|
2026-03-23
|
23038.006490/2025-92
|
2026-04-10
|
118710.00
|
|
381
|
2026-04-29
|
23038.002220/2024-21
|
2026-05-04
|
1648800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
60
|
13190
|
791400.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
43
|
29000
|
1247000.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
120000
|
360000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
200000
|
200000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
390000
|
390000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
202
|
1900
|
383800.0000
|
|
Material
|
TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
|
20
|
585
|
11700.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA
|
30
|
85
|
2550.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO MONTADO CABO DE FIBRA ÓPTICA
|
30
|
81
|
2430.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
1
|
61500
|
61500.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
24000
|
24000.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
200
|
6800
|
1360000.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
2
|
9800
|
19600.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
2
|
290000
|
580000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
400000
|
400000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
1
|
275000
|
275000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
1
|
100000
|
100000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
1
|
45000
|
45000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.485.722-**
|
FRANCISCO ARAÚJO DE ALMEIDA NETO
|
Gestor
|
|
***.377.621-**
|
DANIEL CARVALHO RESENDE
|
Gestor Substituto
|
|
***.000.891-**
|
CARLOS EDUARDO MARINHO DE ALMEIDA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.000.891-**
|
CARLOS EDUARDO MARINHO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.737.781-**
|
VITOR VIEIRA SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.956.511-**
|
LUCIANA SANTANA GONÇALVES SEMPIONATO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.906.771-**
|
CRISTIANO QUEIROZ LISBOA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.906.771-**
|
CRISTIANO QUEIROZ LISBOA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
