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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158970 |
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10013/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.571.427/0001-54 - VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23748.000739/2025-40
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE AJUDANTE DE COZINHEIRO, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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12/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 66.617,04
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 5.551,42
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Valor Acumulado
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R$ 132.805,31
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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10013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000739/2025-40
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12/06/2025
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12/06/2026
|
61.471,80
|
12
|
5.122,65
|
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22/07/2025
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00021/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 13/2025, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA DE AJUDANTE DE COZINHEIRO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT - MT000110/2025
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12/06/2025
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12/06/2026
|
66.617,04
|
12
|
5.551,42
|
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12/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 13/2025, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE AJUDANTE DE COZINHEIRO. COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTOS, A SEREM
EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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12/06/2026
|
12/06/2027
|
66.617,04
|
12
|
5.551,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158970
|
2026NE000048
|
L21IVP23CTN - DESPESAS CORRENTES - CONTRATOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.999,93
|
29.896,39
|
5.150,79
|
26.952,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158970
|
2025NE000052
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
40.981,20
|
15.731,19
|
4.940,76
|
20.309,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1283
|
2026-07-31
|
23748.000739/2025-40
|
2026-08-03
|
4996.28
|
|
45
|
2026-08-25
|
23748.000739/2025-40
|
2026-08-28
|
5551.42
|
|
92
|
2026-10-01
|
23748.000739/2025-40
|
2026-10-06
|
4626.18
|
|
808
|
2025-11-25
|
23748.001612/2025-48
|
2025-11-25
|
5551.42
|
|
551
|
2025-08-22
|
23748.001128/2025-19
|
2025-09-03
|
3044.33
|
|
681
|
2025-09-23
|
23748.001307/2025-56
|
2025-09-25
|
5551.42
|
|
745
|
2025-10-24
|
23748.001424/2025-10
|
2025-10-24
|
5551.42
|
|
941
|
2025-12-19
|
23748.002029/2025-54
|
2025-12-19
|
5551.42
|
|
962
|
2026-02-03
|
23748.000012/2026-43
|
2026-02-03
|
5551.42
|
|
988
|
2026-02-12
|
23748.000130/2026-51
|
2026-02-23
|
5551.42
|
|
1071
|
2026-03-20
|
23748.000268/2026-51
|
2026-03-26
|
5366.37
|
|
1178
|
2026-06-01
|
23748.000739/2025-40
|
2026-06-01
|
5273.85
|
|
1135
|
2026-05-05
|
23748.000739/2025-40
|
2026-05-06
|
5551.42
|
|
1229
|
2026-06-25
|
23748.000739/2025-40
|
2026-07-01
|
5366.37
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-09-10
|
3330.85
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
11102.84
|
66617.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.550.679-**
|
DORIAN GERSTBERGER
|
Gestor
|
|
***.121.241-**
|
FABRÍCIO GERALDO DOS SANTOS RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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