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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158532 - IFRO/CAMPUS PVHZN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158532 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE |
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Receita / Despesa
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Sem ônus
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Número Contrato
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00053/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00053/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.607.101/0001-08 - FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23243.000949/2023-57
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Objeto
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ITEM COMPRA: 00104 - UNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE
TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 7.200 RPM, PADRÃO SAS
6GB/S, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE - ITEM COMPRA: 00162 - SUPORTE CAIXA, APLICAÇÃO
FIXAÇÃO/ENCAIXE DE TOMADAS E INTERRUPTORES, USO PARA 6
MÓDULOS 4" X 4" - ITEM COMPRA: 00105 - UNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE
600 GB, TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE 15.000 RPM, PADRÃO
SAS 12 GBPS/S, APLICAÇÃO SERVIDOR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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12/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.681,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.681,23
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00053/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000949/2023-57
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28/12/2024
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12/06/2025
|
15.681,23
|
1
|
15.681,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158532
|
2024NE000221
|
L2994P19ENN - PROEN-ACOES ENSINO E PCD COM REC ASSIST ESTUD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.792,84
|
2.792,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158532
|
2024NE000222
|
LFP07P1908N - PROGRAMA MULHERES MIL (CICLO II) TED 12486
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.931,39
|
6.931,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158532
|
2024NE000225
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.957,00
|
5.957,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
456
|
2025-03-17
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23243.000949/2023-57
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2025-06-12
|
15681.23
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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UNIDADE DISCO
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4
|
698.21
|
2792.8400
|
|
Material
|
UNIDADE DISCO
|
4
|
1489.25
|
5957.0000
|
|
Material
|
SUPORTE CAIXA
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19
|
364.81
|
6931.3900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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