|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000587
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
90048/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
51.600.250/0001-01 - ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23832.000180/2025-07
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), SOLCITAÇÃO DA CADM-SOC, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREG 90048/2024, ATA 4801, CONF. PROC 23832.000180/2025-07
|
|
Informações Complementares
|
15813405900482024 - UASG Minuta: 158134
|
|
Vig. Início
|
10/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 849,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 849,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/06/2025
|
2025NE000587
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23832.000180/2025-07
|
10/06/2025
|
31/12/2025
|
849,60
|
1
|
849,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2025NE000587
|
VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
849,60
|
0,00
|
0,00
|
849,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2404
|
2025-07-23
|
23832.000180/2025-07
|
2025-07-24
|
849.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
20
|
7.3
|
146.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
10
|
7.2
|
72.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
24
|
240.0000
|
|
Material
|
GLITTER
|
15
|
0.7
|
10.5000
|
|
Material
|
GLITTER
|
15
|
0.75
|
11.2500
|
|
Material
|
GLITTER
|
15
|
0.75
|
11.2500
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
2
|
75.8
|
151.6000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
10
|
0.7
|
7.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.638.295-**
|
ANDRÉIA DA SILVA MELO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
