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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153066 - SOF/UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153066 - SOF/UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153066 - SOF/UFPB
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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44.566.482/0001-17 - GRUPO AVANTI LTDA
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Processo
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23074.058775/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A TODOS OS TIPOS DE PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO: DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/06/2025
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|
Vig. Fim
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04/06/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 26.248,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 26.248,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 314.984,16
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/06/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.058775/2024-53
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04/06/2025
|
04/06/2026
|
24.186,40
|
1
|
24.186,40
|
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29/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO UFPB/SOF Nº 010/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/06/2026 A 04/06/2027, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NO PERCENTUAL DE 8,5599% (OITO INTEIROS, CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO), REFERENTES AO PERÍODO DE OUTUBRO/2024 A MARÇO/2026, COM FULCRO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO E RELATÓRIO Nº 31/2026 - SOF - CLC (CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 217654C0FA).
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04/06/2026
|
04/06/2027
|
26.248,68
|
1
|
26.248,68
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153066
|
2025PE000003
|
L0000P01T2N - MOTORISTA - ETS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000191
|
V0000N01OSN - SERVICOS GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.499,64
|
481,14
|
98,56
|
16.919,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000237
|
V0000N01OSN - SERVICOS GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.883,10
|
24.354,27
|
0,00
|
4.528,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000248
|
V0000N01OSN - SERVICOS GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000253
|
V0000N01OSN - SERVICOS GERAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.320,48
|
0,00
|
0,00
|
2.320,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
236
|
2026-06-03
|
23074.058413/2026-24
|
2026-06-18
|
1905.62
|
|
240
|
2026-06-06
|
23074.058384/2026-31
|
2026-06-18
|
896.00
|
|
318
|
2026-08-18
|
23074.073941/2026-02
|
2026-08-20
|
1610.76
|
|
275
|
2026-07-09
|
23074.070268/2026-39
|
2026-07-24
|
972.69
|
|
317
|
2026-08-18
|
23074.082935/2026-52
|
2026-08-20
|
972.69
|
|
346
|
2026-09-16
|
23074.103617/2026-67
|
2026-09-29
|
972.69
|
|
194
|
2026-04-29
|
23074.038711/2026-30
|
2026-04-29
|
896.00
|
|
00000538
|
2025-09-08
|
23074.058775/2024-53
|
2025-09-19
|
8711.64
|
|
00000508
|
2025-08-05
|
23074.058775/2024-53
|
2025-08-14
|
896.00
|
|
00000512
|
2025-08-12
|
23074.086321/2025-07
|
2025-08-26
|
4722.86
|
|
00000569
|
2025-10-16
|
23074.058775/2024-53
|
2025-10-16
|
896.00
|
|
00000592
|
2025-11-06
|
23074.123812/2025-42
|
2025-11-22
|
896.00
|
|
18
|
2025-12-18
|
23074.058775/2024-53
|
2025-12-22
|
896.00
|
|
00000129
|
2026-02-04
|
23074.058775/2024-53
|
2026-02-09
|
896.00
|
|
0000052
|
2026-01-16
|
23074.058775/2024-53
|
2026-01-27
|
3998.76
|
|
00000164
|
2026-03-09
|
23074.020657/2026-63
|
2026-03-11
|
896.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
95960
|
0.1519
|
14576.3240
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
972.6967
|
11672.3604
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.704.624-**
|
HALINE MARIA DA SILVA MORAIS
|
Gestor
|
|
***.465.944-**
|
JOELMA CAVALCANTE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.465.944-**
|
JOELMA CAVALCANTE DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.437.054-**
|
BRUNO CARVALHO DE BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
***.266.384-**
|
ALESSANDRO TARDELY ALCÂNTARA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.266.384-**
|
ALESSANDRO TARDELY ALCÂNTARA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.704.624-**
|
HALINE MARIA DA SILVA MORAIS
|
Gestor
|
|
***.437.054-**
|
BRUNO CARVALHO DE BRITO
|
Gestor Substituto
|
|
***.158.944-**
|
ANA MOEMA TARGINO FIUZA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.610.083-**
|
MARÍLIA CASTELO BRANCO ARAÚJO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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