|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
731040 - CTECCFN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
731040 - CTECCFN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00059/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
731040 - CTECCFN
|
|
Número da Compra
|
00002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.497.373/0001-10 - SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
|
|
Processo
|
63114.001461/2024-18
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ANALÓGICO/DIGITAL, COM 3 PONTOS E DECODIFICADORES PARA O CENTRO TECNOLÓGICO DO CFN. CNAE 6141-8/00, PLANO SIMILAR OU SUPERIOR AO COMBO SKY HDTV PLUS TOP II, ASSISTÊNCIA PREMIUM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/05/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/05/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.719,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 309,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.434,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/05/2025
|
00059/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63114.001461/2024-18
|
17/05/2025
|
16/05/2026
|
3.715,44
|
12
|
309,62
|
|
12/05/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA ANALÓGICO/DIGITAL, COM 3 PONTOS E DECODIFICADORES PARA O CENTRO TECNOLÓGICO DO CFN. CNAE 6141-8/00, PLANO SIMILAR OU SUPERIOR AO COMBO SKY HDTV PLUS TOP II, ASSISTÊNCIA PREMIUM.
|
17/05/2026
|
16/05/2027
|
3.719,28
|
12
|
309,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
731040
|
2025NE000099
|
R90115001B4 - PRESTACAO DE SERVICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.715,44
|
2.032,77
|
29,24
|
1.653,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
731040
|
2026NE000181
|
Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.719,28
|
2.647,90
|
29,29
|
1.042,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
1
|
309.94
|
3719.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
