Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158199 - CSTR/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158199 - CSTR/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158199 CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 158199 - CSTR/UFCG
Número da Compra 00013/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.415.704/0001-41 - COMERCIO DE RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS SAO LUCAS LTDA
Processo 23096.028925/2020-51
Objeto AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ANIMAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 20/08/2020
Vig. Fim 19/02/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 37.295,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 37.295,00
Valor Acumulado R$ 74.590,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/08/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.028925/2020-51 20/08/2020 19/08/2021 74.590,00 1 74.590,00
18/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM ACRESCIMO FINANCEIRO AO CONTRATO 03/2020 19/08/2021 19/02/2022 37.295,00 1 37.295,00
18/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO AO CONTRATONº03/2020 20/08/2020 19/02/2022 37.295,00 1 37.295,00
18/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO COM ACRÉSCIMO FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 03/2020 20/08/2020 19/02/2022 37.295,00 1 37.295,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158199 2021NE000001 M20RKG19R1N - ENSINO-CSTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.970,00 0,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2021NE000070 M20RKG19R2N - ENSINO-CSTR/HV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.172,00 0,00 0,00 13.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2020NE800101 M20RKG19R1N - ENSINO-CSTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2020NE800120 M20RKG19R2N - ENSINO-CSTR/HV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.240,00 7.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2021NE000029 M20RKG19R1N - ENSINO-CSTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.195,00 0,00 0,00 30.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158199 2021NE000072 M20RKG19R1N - ENSINO-CSTR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 24.123,00 0,00 0,00 24.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FENO 100 18.9 1890.0000
Material MILHO 175 52 9100.0000
Material FARELO 100 47 4700.0000
Material FARELO 125 85 10625.0000
Material FARELO TRIGO 130 30 3900.0000
Material SAL MINERAL 75 68 5100.0000
Material FOSFATO BICÁLCICO 10 198 1980.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo