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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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150150 - CAMPUS TOLEDO-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150150 - CAMPUS TOLEDO-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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150150 - CAMPUS TOLEDO-PR
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.329.959/0001-33 - ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA
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Processo
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23064.010186/2020-18
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Objeto
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À SEREM EXECUTADOS NA UTFPR CÂMPUS TOLEDO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2020
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Vig. Fim
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14/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 101.748,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.479,07
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Valor Acumulado
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R$ 108.158,33
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/06/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010186/2020-18
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15/06/2020
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14/06/2021
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98.598,12
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12
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8.216,51
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09/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DA CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO, DO CONTRATO Nº 02/2021, SENDO O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ:
A) DE R$ 98.598,12 PARA R$ 98.968,44, DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021,
B) DE R$ 98.968,44 PARA R$ 101.748,90, A PARTIR DE 01/02/2021.
ESTA INCLUSOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS CONTRATUAIS NESTES VALORES.
O VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, SERÁ DE R$ R$ 8.247,40 (OITO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) E A PARTIR DE 01/02/2021 SERÁ DE R$ 8.479,07 (OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS).
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15/06/2020
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14/06/2021
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101.748,90
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12
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8.479,07
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150150
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2020NE800043
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2021-09-14
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4929.91
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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3
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33916.3
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101748.9000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.807.409-**
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ALEXANDRE DE ABREU
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.501.869-**
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WILKER FERNANDO BERTE
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Gestor
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***.818.709-**
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RICARDO JULIO MARIANI
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Gestor Substituto
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***.818.709-**
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RICARDO JULIO MARIANI
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Fiscal Administrativo
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***.501.869-**
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WILKER FERNANDO BERTE
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Fiscal Administrativo Substituto
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***.075.319-**
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ISLAN PINTO RODRIGUES
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Fiscal Técnico
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***.818.709-**
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RICARDO JULIO MARIANI
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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