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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000114
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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373080 - INCRA-GOIANIA/GO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.134.863/0001-15 - LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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54000.058148/2025-29
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Objeto
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ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CONFORME ESPECIFICADO(S) NO(S) ITEM(NS) 05, 07 E 10 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 7, CONFORME PROCESSO 54000.058148/2025-29.
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Informações Complementares
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37308006900012025 - UASG Minuta: 373080
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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11/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.847,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.847,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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2025NE000114
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.058148/2025-29
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26/05/2025
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11/11/2025
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2.847,00
|
1
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2.847,00
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17/10/2026
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2025NE000114
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Termo de Encerramento
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26/05/2025
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11/11/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373080
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2025NE000114
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.847,00
|
0,00
|
0,00
|
2.847,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.928
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2025-06-24
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54000.058148/2025-29
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2025-07-03
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2847.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GRAMPEADOR
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30
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7.7
|
231.0000
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Material
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ENVELOPE
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5000
|
0.5
|
2500.0000
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Material
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CALCULADORA ELETRÔNICA
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10
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11.6
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116.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.391.051-**
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MARCELO DE SOUSA CUNHA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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