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Órgão
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99494 - PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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925070 - PMSP - SUBADEMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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925070 - PMSP - SUBADEMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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925070 - PMSP - SUBADEMAR
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Supervisão de Administração e Suprientos
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.145.599/0001-07 - QRX SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA
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Processo
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6034.2024/0001366-6
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL, POR 12 (DOZE) MESE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/11/2024
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Vig. Fim
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02/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 785.873,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 65.489,45
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Valor Acumulado
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R$ 1.571.746,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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00067/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6034.2024/0001366-6
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03/11/2024
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02/11/2025
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785.873,40
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12
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65.489,45
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27/02/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, ATRAVÉS DE
EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA REDUÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO)
HORAS SEMANAIS, A PARTIR DE 01/03/2025.
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01/03/2025
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28/02/2026
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785.873,40
|
12
|
65.489,45
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30/06/2025
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00018/2025
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA PRESTAREM SERVIÇOS NA SEDE DA SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/11/2025 A 02/11/2026, COM VALOR MENSAL DE R$ 59.699,51 (CINQUENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), TOTALIZANDO R$ 716.394,12 (SETECENTOS E DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)
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03/11/2025
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02/11/2026
|
785.873,40
|
12
|
65.489,45
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1806
|
2024-11-20
|
6034.2024/0001366-6
|
2024-12-26
|
785873.40
|
|
1841
|
2025-01-02
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-01-24
|
785873.40
|
|
1895
|
2025-02-04
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-03-05
|
785873.40
|
|
1966
|
2025-03-07
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-04-01
|
785873.40
|
|
2055
|
2025-04-15
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-06-12
|
785873.40
|
|
2118
|
2025-05-08
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-06-12
|
785873.40
|
|
2186
|
2025-06-09
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-06-27
|
785873.40
|
|
2278
|
2025-07-16
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-07-24
|
785873.40
|
|
2382
|
2025-08-07
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-08-21
|
785873.40
|
|
2575
|
2025-10-06
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-10-21
|
785873.40
|
|
2603
|
2025-10-21
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-10-21
|
785873.40
|
|
2644
|
2025-11-04
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-12-01
|
785873.40
|
|
2707
|
2025-12-01
|
6034.2024/0001366-6
|
2025-12-15
|
785873.40
|
|
2826
|
2026-01-09
|
6034.2024/0001366-6
|
2026-01-22
|
785873.40
|
|
2908
|
2026-02-02
|
6034.2024/0001366-6
|
2026-02-26
|
785873.40
|
|
2991
|
2026-03-02
|
6034.2024/0001366-6
|
2026-03-30
|
785873.40
|
|
3059
|
2026-04-01
|
6034.2024/0001366-6
|
2026-04-17
|
785873.40
|
|
3147
|
2026-05-04
|
6034.2024/0001366-6
|
2026-05-27
|
785873.40
|
|
3234
|
2026-06-01
|
6034.2024/0001366-6
|
2026-06-18
|
785873.40
|
|
3319
|
2026-07-02
|
6034.2024/0001366-6
|
2026-07-16
|
785873.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS
|
1
|
785873.4
|
785873.4000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.717.528-**
|
DEMÉTRIUS SPADONI COUTINHO
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
