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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.797.924/0002-36 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
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Processo
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23105..05970/2/20-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE DO DATA CENTER DA UFAM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/03/2020
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|
Vig. Fim
|
12/03/2024
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 162.492,29
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 13.541,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 739.591,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2020
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00012/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105..05970/2/20-19
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13/03/2020
|
12/03/2021
|
299.278,19
|
1
|
299.278,19
|
|
12/03/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 - FUA/HP, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, IV DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 12/03/2021 E TÉRMINO EM 12/03/2022, BEM COMO A SUPRESSÃO E O REAJUSTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
|
12/03/2021
|
12/03/2022
|
299.278,19
|
1
|
299.278,19
|
|
11/03/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 - FUA/HP, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, IV DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 12/03/2022 E TÉRMINO EM 12/03/2023, BEM COMO A SUPRESSÃO E O REAJUSTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
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12/03/2022
|
12/03/2023
|
277.821,05
|
12
|
23.151,75
|
|
27/02/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 - FUA/HP, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, IV DA LEI Nº 8.666/1993, COM INÍCIO NA DATA DE 12/03/2023 E TÉRMINO EM 12/03/2024, BEM COMO A SUPRESSÃO E O REAJUSTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
|
12/03/2023
|
12/03/2024
|
162.492,29
|
12
|
13.541,02
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154039
|
2020NE800023
|
M20RKG3558N - CTIC - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO E DE COM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.010,37
|
0,00
|
0,00
|
2.010,37
|
|
154039
|
2022NE000095
|
M20RKQ3558N - CTIC - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO E DE COM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
277.821,81
|
0,00
|
32.291,14
|
206.389,85
|
65.234,97
|
26.094,15
|
26.094,15
|
45.337,81
|
|
154039
|
2023NE000023
|
M20RKQ3558N - CTIC - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO E DE COM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
75.743,17
|
0,00
|
0,00
|
75.743,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2023NE000506
|
M20RKQ3558N - CTIC - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO E DE COM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
72.219,15
|
27.081,84
|
0,00
|
45.137,31
|
27.081,84
|
0,00
|
0,00
|
27.081,84
|
|
154039
|
2024NE000194
|
M0028Q0100N - CTT - SUPORTE DE HARD. E SOFT. DATACENTER
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154039
|
2021NE000081
|
M20RKG3558N - CTIC - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO E DE COM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
260.436,80
|
0,00
|
26.043,67
|
208.349,46
|
26.043,67
|
0,00
|
0,00
|
52.087,34
|
|
154039
|
2022NE000088
|
M20RKQ3558N - CTIC - CENTRO DE TEC. DA INFORMACAO E DE COM.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
52.087,34
|
0,00
|
0,00
|
52.087,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
663904
|
2024-03-15
|
23105.021018/2024-58
|
2024-03-30
|
1598.19
|
|
663903
|
2024-03-15
|
23105.021018/2024-58
|
2024-03-30
|
11942.83
|
|
641067, 641068
|
2023-03-17
|
23105.018139/2023-31
|
2023-03-31
|
13046.67
|
|
638425; 638426
|
2023-02-07
|
23105.017922/2023-88
|
2023-02-21
|
13046.67
|
|
643108 E 643109
|
2023-04-18
|
23105.003876/2021-78
|
2023-05-02
|
13541.02
|
|
644715 E 644716
|
2023-05-15
|
23105.003876/2021-78
|
2023-05-22
|
13541.02
|
|
646465 E 646466
|
2023-06-13
|
23105.029685/2023-06
|
2023-07-19
|
13541.02
|
|
648844 E 648845
|
2023-07-19
|
23105.033587/2023-65
|
2023-07-24
|
13541.02
|
|
650278 E 650279
|
2023-08-14
|
23105.040509/2023-17
|
2023-08-25
|
13541.02
|
|
652565 E652566
|
0023-09-15
|
23105.044121/2023-95
|
2023-09-20
|
13541.02
|
|
654488 E 654489
|
2023-10-18
|
23105.047315/2023-42
|
2023-11-01
|
13541.02
|
|
656974
|
2023-11-23
|
23105.052156/2023-06
|
2023-11-30
|
11942.83
|
|
656975
|
2023-11-23
|
23105.052156/2023-06
|
2023-11-30
|
1598.19
|
|
658342
|
2023-12-14
|
23105.056270/2023-05
|
2023-12-20
|
11942.83
|
|
658343
|
2023-12-14
|
23105.056270/2023-05
|
2023-12-20
|
1598.19
|
|
662351
|
2024-02-16
|
23105.021015/2024-14
|
2024-03-01
|
11942.83
|
|
662352
|
2024-02-16
|
23105.021015/2024-14
|
2024-03-01
|
1598.19
|
|
660649
|
2024-01-19
|
23105.007021/2024-69
|
2024-01-30
|
11942.83
|
|
660650
|
2024-01-19
|
23105.007021/2024-69
|
2024-01-30
|
1598.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
162492.29
|
162492.2900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.772-**
|
JORGE CARLOS MAGNO SILVA DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.415.262-**
|
MARCKSON MONTEIRO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
