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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155849 - CAMPUS NAVIRAI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000089
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00329/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.977.215/0001-43 - ILHA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23347.011171.2024-24
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ATENDER DEMANDAS DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. DISPENSA ELETRÔNICA 329/2024. SOLICITAÇÃO 01/2025 NV-COADS. PROC SUAP: 23347.011171.2024-24
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Informações Complementares
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15813206003292024 - UASG Minuta: 155849
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Vig. Início
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05/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.998,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.998,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/06/2025
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2025NE000089
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011171.2024-24
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05/06/2025
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31/12/2025
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9.998,15
|
1
|
9.998,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155849
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2025NE000089
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.998,15
|
0,00
|
0,00
|
9.998,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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83564
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2025-06-06
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23347.011171/2024-24
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2025-06-09
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9998.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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QUADRO DISTRIBUIÇÃO
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1
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230.01
|
230.0100
|
|
Material
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DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
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8
|
30
|
240.0000
|
|
Material
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QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
2
|
31.4
|
62.8000
|
|
Material
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TUBO PVC SOLDÁVEL
|
17
|
20.72
|
352.2400
|
|
Material
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MANGUEIRA ASPIRALADA
|
150
|
1.69
|
253.5000
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|
Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
40
|
14
|
560.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
250
|
9
|
2250.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
200
|
5.58
|
1116.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
604
|
3.65
|
2204.6000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
775
|
2.16
|
1674.0000
|
|
Material
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MANGUEIRA ASPIRALADA
|
100
|
5.35
|
535.0000
|
|
Material
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ELETRODUTO
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40
|
13
|
520.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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