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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade Gestora 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2020
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 00001/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 16.417.272/0001-21 - RS TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23115.038183/2019-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE PASSAGENS TERRESTRES, HIDROVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA UFMA.
Informações Complementares
Vig. Início 19/02/2020
Vig. Fim 19/02/2025
Valor Global R$ 151.539,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 151.539,70
Valor Acumulado R$ 525.135,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/02/2020 00009/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.038183/2019-62 19/02/2020 19/02/2021 124.532,00 1 124.532,00
18/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 09/2020-SICON. 19/02/2021 19/02/2022 124.532,00 1 124.532,00
18/02/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRESENTE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 19/02/2022 19/02/2023 124.532,00 1 124.532,00
13/02/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/02/2023 A 19/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O CONTRATO Nº 09/2020– SICON EM 21,69% (VINTE E UM VÍRGULA SESSENTA E NOVE POR CENTO), CONFORME O ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 09/2020 – SICON. 19/02/2023 19/02/2024 151.539,70 1 151.539,70
09/02/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/02/2024 A 19/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 19/02/2024 19/02/2025 151.539,70 1 151.539,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2021NE000115 MSCDPG01GCN - GESTAO DE CONTRATOS SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 860,04 18.279,92 9.139,96 9.139,96 0,00
154041 2023NE000618 MSCDPG01SCN - SISTEMA DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.057,54 1.057,54 0,00 0,00 1.057,54 1.057,54 1.057,54 0,00
154041 2021NE000411 MSCDPG01GAN - PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
154041 2021NE000450 QHH02B5800A - DIVERSIDADES - FORM. CONT. - ESCOLA DA TERRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000485 MSCDPG01DAN - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE000509 OSCDPT01PPN - PPGPP - SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2020NE800050 MSCDPG01GCN - GESTAO DE CONTRATOS SCDP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2021NE000345 MSCDPG01GIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 0,00
154041 2021NE000621 QHH02B5800A - DIVERSIDADES - FORM. CONT. - ESCOLA DA TERRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
154041 2022NE000162 VASCDN01SCN - SISTEMA DE CONCESSAO DE DIARIAS E PASSAGENS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 1 56942.38 56942.3800
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 1 4563.28 4563.2800
Serviço FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL 1 80299.06 80299.0600
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM FERROVIÁRIA 1 9734.98 9734.9800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO ADITIVO IV 768.14 KB 27/02/2024 15:17:52
TERMO ADITIVO III 486.52 KB 15/02/2023 10:35:49
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao