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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130255 - COCAP/CGPI/SPOA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
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Processo
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21000.037629/2025-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COM IMPLEMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS PARCERIAS FIRMADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA – MAPA COM ENTES SUBNACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/06/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.512.000,00
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.512.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 32.512.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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SUB-ROGA-SE À UNIDADE GESTORA Nº 130255 (CNPJ: 00.396.895/0001-25), VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, NOS DIREITOS E NAS OBRIGAÇÕES NO BOJO DO CONTRATO Nº 48/2025.
A UNIDADE GESTORA (UASG) DO REFERIDO CONTRATO PASSARÁ DA UASG Nº 130005 PARA A UASG Nº 130255.
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13/06/2025
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12/06/2026
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32.512.000,00
|
1
|
32.512.000,00
|
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12/06/2025
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00048/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.037629/2025-41
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12/06/2025
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12/06/2026
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32.512.000,00
|
1
|
32.512.000,00
|
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13/06/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
FORMALIZAR A ANULAÇÃO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 48/2025 (SEI 53420372); E
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 48/2025, COM VISTAS À CONCLUSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO REGULARMENTE EMITIDAS ATÉ O 1º DIA SEGUINTE À DATA DE LAVRATURA DO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 48/2025 (SEI 53420372) E AINDA PENDENTES DE CUMPRIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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13/06/2026
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31/12/2026
|
32.512.000,00
|
1
|
32.512.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130005
|
2025NE000391
|
CD1 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - DESPESAS DIVE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130255
|
2025NE000237
|
I24420004 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.310.000,00
|
1.310.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.310.000,00
|
5.000,00
|
5.000,00
|
1.305.000,00
|
|
130255
|
2026NE000005
|
I43010015 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - NACIONAL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
435.000,00
|
435.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130255
|
2025NE000094
|
B71220002 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
581.000,00
|
581.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.761.000,00
|
0,00
|
0,00
|
20.761.000,00
|
|
130255
|
2025NE000095
|
CD1 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - DESPESAS DIVE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
5.366.000,00
|
5.366.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.366.000,00
|
1.305.000,00
|
1.305.000,00
|
4.061.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
609046*
|
2026-02-11
|
21000.023232/2026-53
|
2026-04-07
|
3480000.00
|
|
615880*
|
2026-04-14
|
21000.029841/2026-16
|
2026-05-19
|
6972000.00
|
|
616638
|
2026-04-17
|
21000.029841/2026-16
|
2026-05-22
|
581000.00
|
|
609034
|
2026-02-11
|
21000.023232/2026-53
|
2026-04-27
|
435000.00
|
|
613918*
|
2026-03-26
|
21000.029841/2026-16
|
2026-04-27
|
2324000.00
|
|
609022*
|
2026-02-11
|
21000.023232/2026-53
|
2026-03-16
|
6525000.00
|
|
611214*
|
2026-03-03
|
21000.029841/2026-16
|
2026-04-01
|
5229000.00
|
|
616633
|
2026-04-17
|
21000.029841/2026-16
|
2026-05-22
|
581000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMINHÃO BASCULANTE
|
32
|
435000
|
13920000.0000
|
|
Material
|
CAMINHÃO BASCULANTE
|
32
|
581000
|
18592000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.481-**
|
RODRIGO DE LIRA VARELA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.676.481-**
|
RODRIGO DE LIRA VARELA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.676.481-**
|
RODRIGO DE LIRA VARELA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.167.591-**
|
LUCIANA KAUARA TOMAS SILVA
|
Gestor
|
|
***.167.591-**
|
LUCIANA KAUARA TOMAS SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.167.591-**
|
LUCIANA KAUARA TOMAS SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.397.991-**
|
KETYANE EVELIN COSTA LIMA
|
Gestor
|
|
***.397.991-**
|
KETYANE EVELIN COSTA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.820.162-**
|
ESTEPHANE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.676.481-**
|
RODRIGO DE LIRA VARELA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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