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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000074
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.227.985/0001-81 - VERSA MULTISERVICE LTDA
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Processo
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23186.001942/2024-65
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM DE ALIMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DOS LABORATÓRIOS DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL: 90011/2025 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
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Informações Complementares
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15842906900112025 - UASG Minuta: 158429
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Vig. Início
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09/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.904,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.904,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/05/2025
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2025NE000074
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001942/2024-65
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09/05/2025
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31/12/2025
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2.904,85
|
1
|
2.904,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158429
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2025NE000074
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F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.904,85
|
0,00
|
0,00
|
2.904,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19
|
2025-06-05
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23186.001942/2024-65
|
2025-06-13
|
2904.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COLHER DESCARTÁVEL
|
150
|
2.95
|
442.5000
|
|
Material
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EMBALAGEM PLÁSTICA
|
5
|
22.75
|
113.7500
|
|
Material
|
PALITO
|
10
|
1.2
|
12.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
250
|
0.65
|
162.5000
|
|
Material
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PRATO
|
5
|
84
|
420.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
10
|
63.75
|
637.5000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
1
|
67
|
67.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
20
|
4.1
|
82.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
10
|
42.25
|
422.5000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
1
|
52
|
52.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
2
|
22.8
|
45.6000
|
|
Material
|
TOUCA
|
50
|
8.95
|
447.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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