|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130255 - COCAP/CGPI/SPOA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00049/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.591.459/0001-00 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
|
|
Processo
|
21000.037636/2025-43
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES COM IMPLEMENTOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO COM A CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DO BEM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS PARCERIAS FIRMADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA – MAPA COM ENTES SUBNACIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.251.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.251.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.251.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/06/2025
|
00049/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.037636/2025-43
|
12/06/2025
|
12/06/2026
|
38.251.000,00
|
1
|
38.251.000,00
|
|
12/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGA-SE À UNIDADE GESTORA Nº 130255 (CNPJ: 00.396.895/0001-25), VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA - MAPA, NOS DIREITOS E NAS OBRIGAÇÕES NO BOJO DO CONTRATO Nº 49/2025.
A UNIDADE GESTORA (UASG) DO REFERIDO CONTRATO PASSARÁ DA UASG Nº 130005 PARA A UASG Nº 130255.
|
13/06/2025
|
12/06/2026
|
38.251.000,00
|
1
|
38.251.000,00
|
|
13/06/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
FORMALIZAR A ANULAÇÃO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 49/2025 (SEI 53420707); E
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 49/2025, COM VISTAS À CONCLUSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO REGULARMENTE EMITIDAS ATÉ O 1º DIA SEGUINTE À DATA DE LAVRATURA DO TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Nº 49/2025 (SEI 53420707) E AINDA PENDENTES DE CUMPRIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
13/06/2026
|
31/12/2026
|
38.251.000,00
|
1
|
38.251.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130255
|
2025NE000112
|
00000004266 - BETO FARO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
545.000,00
|
545.000,00
|
0,00
|
0,00
|
545.000,00
|
0,00
|
0,00
|
545.000,00
|
|
130005
|
2025NE000397
|
CD1 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - DESPESAS DIVE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130255
|
2025NE000108
|
00000004084 - WEVERTON
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.090.000,00
|
1.090.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.090.000,00
|
1.090.000,00
|
1.090.000,00
|
0,00
|
|
130255
|
2025NE000109
|
A000000000C - COMISSAO DE DESENV. REG. E TURISMO DO SENADO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130255
|
2025NE000174
|
SF2 - FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO - DESPESAS DIVE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
482.000,00
|
482.000,00
|
0,00
|
0,00
|
482.000,00
|
482.000,00
|
482.000,00
|
0,00
|
|
130255
|
2025NE000344
|
A0000000041 - GRUPO 2 - EMENDA 202560120002
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.180.000,00
|
2.180.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.180.000,00
|
2.180.000,00
|
2.180.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
609133
|
2026-02-11
|
21000.025936/2026-61
|
2026-03-26
|
545000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAMINHÃO
|
33
|
482000
|
15906000.0000
|
|
Material
|
CAMINHÃO
|
41
|
545000
|
22345000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.481-**
|
RODRIGO DE LIRA VARELA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.676.481-**
|
RODRIGO DE LIRA VARELA RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.676.481-**
|
RODRIGO DE LIRA VARELA RODRIGUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.167.591-**
|
LUCIANA KAUARA TOMAS SILVA
|
Gestor
|
|
***.167.591-**
|
LUCIANA KAUARA TOMAS SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.167.591-**
|
LUCIANA KAUARA TOMAS SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.397.991-**
|
KETYANE EVELIN COSTA LIMA
|
Gestor
|
|
***.397.991-**
|
KETYANE EVELIN COSTA LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.820.162-**
|
ESTEPHANE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.676.481-**
|
RODRIGO DE LIRA VARELA RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
