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Órgão 26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
Unidade da Prestação do Serviço 154052 - CAF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154052 - CAF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00069/2020
Unidade Realizadora da Compra 154052 - CAF
Número da Compra 00046/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 24.975.944/0001-42 - TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA LTDA
Processo 001053/2020
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEVIGILÂNCIA DESARMADA
Informações Complementares
Vig. Início 15/06/2020
Vig. Fim 14/06/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 695.558,88
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 57.963,24
Valor Acumulado R$ 2.409.736,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/06/2020 00069/2020 Termo de Encerramento O Contrato, que tem como objeto a prestação de serviços de serviços de vigilância, se encerrou no dia 14/06/2024, portanto, o último faturamento foi da competência 06/2024, faturando-se 14 dias (01/06 a 14/06) do mês. A celebração do Contrato ocorreu em 15/06/2020 de acordo com o processo número: nº 001053/2020. A formalização das repactuações do Contrato em função das Convenções Coletivas de Trabalho foram realizadas por meio do Termo Aditivo nº 02, assinado em 29/07/2021, Termo Aditivo nº 03, assinado em 10/05/2022,Termo Aditivo nº 04, assinado em 13/04/2023 e Termo de Reconhecimento de Despesa assinado em 16/06/2024. Já as prorrogações do Contrato foram realizadas por meio do Termo Aditivo nº 01, assinado em 26/06/2021, Termo Aditivo nº 03, assinado em 22/05/2022, Termo Aditivo nº 05, assinado em 16/06/2023. Devido ao encerramento do contrato, ocorreu a demissão dos 8 funcionários alocados na execução na prestação de serviços: 2 posto de vigilância diurna 12X 36h e 2 potos de vigilância noturna 12X36h.  A Contratada apresentou toda a documentação referente à rescisão contratual que pode ser acessada por meio do processo nº 23114.909655/2024-49. Abaixo segue a relação da documentação anexada ao processo de pagamento: Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho com a discriminação das verbas rescisórias ( saldo de salário, 13º salário proporcional, terço constitucional de férias, férias proporcionais, descontos de previdência social e IRRF), todos devidamente assinados pelos funcionários e os respectivos comprovantes de pagamento. Os Demostrativos do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório, Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e o respectivo comprovante de pagamento. Comprovante de pagamento do vale-alimentação e Cesta básica Demais documentos comprobatórios exigidos para a processo de pagamento. Por meio de Ofício nº 09/2024 com data de 26/07/2024, a Contratada solicitou o resgate do saldo remanescente da Conta Vinculada. O pagamento do valor foi efetuado no dia 30/07/2024. O valor total executado do contrato foi de R$ 2.460.968,03 para o período de 14/06/2020 a 14/06/2024. 15/06/2020 14/06/2024 0,00 0,00
15/06/2020 00069/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 001053/2020 15/06/2020 14/06/2021 537.113,28 1 537.113,28
26/05/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 15/06/2021 14/06/2022 537.113,28 12 44.759,44
29/07/2021 00002/2021 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 69/2020 01/01/2020 14/06/2022 563.746,08 12 46.978,84
10/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES 15/06/2020 14/06/2023 625.245,12 12 52.103,76
13/04/2023 00004/2022 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DE PREÇOS 13/04/2023 14/06/2023 664.154,88 12 55.346,24
06/06/2023 00005/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 15/06/2023 14/06/2024 664.154,88 12 55.346,24
14/06/2024 00006/2024 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DESPESA REMANESCENTE, REFERENTE AO CONTRATO 69/2020, EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO REITOR FL. 767 DO PROCESSO 001053/2020. DATA DE ASSINATURA: 16/07/2024. ATRIBUI-SE A ESSE TERM DE RECONHECIMENTO DE DESPESA O VALOR DE 14.306,27. 14/06/2024 14/06/2024 695.558,88 12 57.963,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154052 2024NE000088 M20RKG19TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154052 2023NE000009 M20RLP01TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 494.873,68 0,00 0,00 494.873,68 0,00 0,00 0,00 0,00
154052 2022NE000012 M20RLP01TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 474.058,66 0,00 0,00 474.058,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154052 2023NE000256 M20RKG01TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 110.692,48 0,00 0,00 110.692,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154052 2022NE000254 M20RKG01TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.103,76 0,00 5.731,41 46.372,35 0,00 0,00 0,00 5.731,41
154052 2022NE000221 M4002G01TEN - GESTAO DA UNIDADE_- SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154052 2023NE000442 M20RKG01TEN - GESTAO DA UNIDADE - TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 110.692,48 55.346,24 0,00 55.346,24 55.346,24 0,00 0,00 55.346,24
154052 2024NE000007 M20RLP19TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 316.865,71 0,00 0,00 316.865,71 0,00 0,00 0,00 0,00
154052 2020NE800106 M20RLP01TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154052 2020NE800266 M2994P01TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154052 2021NE000059 M2994P01TEN - GESTAO DA UNIDADE - SERVICOS TERCEIRIZADOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202400000000276 2024-05-21 23114.906351/2024-20 2024-05-23 55346.24
202400000000029 2024-01-17 23114.900385/2024-19 2024-01-17 55346.24
202400000000096 2024-02-21 23114.901842/2024-84 2024-02-21 55346.24
202400000000139 2024-03-19 23114.903874/2024-14 2024-03-19 55346.24
202400000000219 2024-04-24 23114.905358/2024-24 2024-04-25 55346.24
202400000000394 2024-07-17 23114.909655/2024-49 2024-07-18 27049.51
202400000000347 2024-06-24 23114.001053/2020-18 2024-06-24 55346.24
202400000000416 2024-07-25 23114.909720/2024-36 2024-07-26 13085.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS 4 6687.51 321000.4800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -24 HORAS DIUTURNAS 4 7803.3 374558.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.479.376-** MAIDA DE FATIMA SOUZA Gestor
***.036.526-** FABRÍCIO TADEU DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo