|
Órgão
|
26286 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154215 - UNIFAP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154215 - UNIFAP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154215 - UNIFAP
|
|
Número da Compra
|
00005/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
989.363.791-00 - JOAO MILHOMEM MELLO SILVA
|
|
Processo
|
23125.038129/2017-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO CLÍNICO PARAA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DA OBRA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO CAMPUS MARCO ZERO,EM MACAPÁ, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/04/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/04/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 54.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 54.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 108.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/04/2020
|
00023/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23125.038129/2017-36
|
30/04/2020
|
26/10/2020
|
54.000,00
|
1
|
54.000,00
|
|
26/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 23/2020 POR MAIS 180 DIAS, PARA VIGORAR NO PERÍODO DE 27/10/2020 A 27/04/2021.
|
27/10/2020
|
27/04/2021
|
54.000,00
|
1
|
54.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154215
|
2020NE800057
|
V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27.000,00
|
0,00
|
0,00
|
27.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
54000
|
54000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
