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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.687.204/0001-05 - PRATA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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08038.004314/2025-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE FORMA CONTINUADA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAIS, EQUIPAMENTO E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2025
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Vig. Fim
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30/06/2030
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 327.792,00
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Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
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R$ 5.463,20
|
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Valor Acumulado
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R$ 326.196,26
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2025
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00111/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.004314/2025-22
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01/07/2025
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30/06/2030
|
311.799,00
|
60
|
5.196,65
|
|
10/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SP001576/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 01/01/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 09/02/2026, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.196,65 (CINCO MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 5.463,20 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 5,13%
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01/07/2025
|
30/06/2030
|
327.792,00
|
60
|
5.463,20
|
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10/03/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº SP001576/2026, REAJUSTA-SE O PREÇO DOS SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS À TERCEIROS, COM ABRANGÊNCIA TERRITORIAL EM SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP. CONSEQUENTEMENTE, A CONTAR DE 10/02/2026 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DO REAJUSTE DO ITEM BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR - CONFORME CCT) ATÉ 30/06/2030 (ENCERRAMENTO PROVÁVEL DO CONTRATO) OU NOVO FATOR GERADOR, O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 5.463,20 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 5.464,09 (CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) – REAJUSTE PERCENTUAL DE 0,02%
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01/07/2025
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30/06/2030
|
327.845,40
|
60
|
5.464,09
|
|
19/06/2026
|
00003/2026
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Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REGISTRAR QUE AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO CONTRATO N.º 111/2025 PODERÃO SER CUSTEADAS, TOTAL OU PARCIALMENTE, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – FADPU, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 80, DE 12 DE JANEIRO DE 1994, DA LEI Nº 14.941, DE 30 DE JULHO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CSDPU Nº 225, DE 6 DE AGOSTO DE 2024, DA RESOLUÇÃO CCFADPU Nº 1, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024, DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DPU<>FADPU Nº 1/2026 E DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
A PRESENTE APOSTILA NÃO ALTERA O OBJETO, O VALOR, O PRAZO DE VIGÊNCIA, A CONTRATADA, A MATRIZ DE RESPONSABILIDADES, AS PENALIDADES CONTRATUAIS OU QUALQUER OUTRA CLÁUSULA DO CONTRATO, LIMITANDO-SE AO REGISTRO DA FONTE DE RECURSOS DESTINADA AO CUSTEIO DA CONTRATAÇÃO.
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01/07/2025
|
30/06/2030
|
327.792,00
|
60
|
5.463,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2026NE000439
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
74.089,68
|
46.188,89
|
0,00
|
27.900,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001313
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.770,36
|
8.573,71
|
0,00
|
5.196,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001539
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.096,27
|
12.002,55
|
355,98
|
19.737,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000418
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000564
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1845
|
2026-08-12
|
08038.004314/2025-22
|
2026-08-19
|
5464.09
|
|
1934
|
2026-09-16
|
08038.004314/2025-22
|
2026-09-17
|
5464.09
|
|
1735
|
2026-07-08
|
08038.004314/2025-22
|
2026-07-08
|
5464.09
|
|
743
|
2025-10-14
|
08038.004314/2025-22
|
2025-10-22
|
5196.65
|
|
8258137
|
2025-08-04
|
08038.004314/2025-22
|
2025-08-14
|
5196.65
|
|
669
|
2025-09-17
|
08038.004314/2025-22
|
2025-09-22
|
5196.65
|
|
8526228
|
2025-11-17
|
08038.004314/2025-22
|
2025-11-18
|
4503.77
|
|
933
|
2025-12-16
|
08038.004314/2025-22
|
2025-12-17
|
5196.65
|
|
8700560
|
2026-01-27
|
08038.004314/2025-22
|
2026-02-02
|
4676.98
|
|
8749830
|
2026-03-02
|
08038.004314/2025-22
|
2026-03-02
|
4157.32
|
|
8811282
|
2026-03-12
|
08038.004314/2025-22
|
2026-03-13
|
5463.82
|
|
8839150
|
2026-03-18
|
08038.004314/2025-22
|
2026-03-23
|
266.55
|
|
1540
|
2026-05-15
|
08038.004314/2025-22
|
2026-05-18
|
5464.09
|
|
1380
|
2026-04-09
|
08038.004314/2025-22
|
2026-04-10
|
5464.09
|
|
1624
|
2026-06-11
|
08038.004314/2025-22
|
2026-06-16
|
5464.09
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-10-31
|
15589.95
|
|
Seguro Garantia
|
2030-10-31
|
16392.27
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
5463.2
|
327792.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.123.118-**
|
AUTILIO SERVELI ROSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.236.968-**
|
ANDREIA MONTEIRO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.123.118-**
|
AUTILIO SERVELI ROSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.022.468-**
|
AMANDA MACHADO DIAS REY
|
Gestor Substituto
|
|
***.101.138-**
|
SIMONE AGASSI NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.483.169-**
|
BARBARA CASINI DE SA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.101.138-**
|
SIMONE AGASSI NOGUEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.483.169-**
|
BARBARA CASINI DE SA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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