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Órgão
|
26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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|
Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.265.996/0001-55 - TRANSEGUR SEGURANCA LTDA
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Processo
|
23186.001233/2019-12
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
29/01/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 338.147,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.178,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.779.648,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2020
|
00001/2020
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001233/2019-12
|
29/01/2020
|
29/01/2021
|
282.013,68
|
1
|
282.013,68
|
|
16/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ATÉ 29/01/2022.
|
29/01/2021
|
29/01/2022
|
282.013,68
|
1
|
282.013,68
|
|
15/04/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JANEIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA CCT 2021 E DA NOTA TÉCNICA Nº 652/2017-MP. ESSAS ALTERAÇÕES APRESENTAM UM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 3.732,84 NO CONTRATO DO IFES – CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DE MODO A ALTERAR O VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$ 290.291,89 PARA R$ 293.756,05, ASSIM O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 24.123,98 PARA R$ 24.411,86.
|
29/01/2020
|
29/01/2022
|
292.942,32
|
12
|
24.411,86
|
|
30/04/2021
|
00004/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JANEIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.398, PUBLICADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020, QUE ALTERA A ALÍQUOTA DO ISS DE 2,5% PARA 3,5%. ESSA ALTERAÇÃO APRESENTA UM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 2.874,61, DE MODO A ALTERAR O VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$ 293.756,05 PARA R$ 296.630,66, ASSIM, O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 24.411,86, PARA R$ 24.674,78.
|
29/01/2020
|
29/01/2022
|
296.097,36
|
12
|
24.674,78
|
|
13/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 29/01/2023
|
29/01/2022
|
29/01/2023
|
296.097,36
|
12
|
24.674,78
|
|
24/06/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JANEIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA CCT 2022. ESSA ALTERAÇÃO APRESENTA UM ACRÉSCIMO DE VALOR DE R$ 27.740,89 NO CONTRATO DO IFES – CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, DE MODO A ALTERAR O VALOR CONTRATUAL ANUAL DEVIDO DE R$ 279.583,91 PARA R$ 305.328,02, ASSIM O VALOR MENSAL DEVIDO PASSARÁ DE R$ 23.234,12, PARA R$ 25.373,52.
|
29/01/2020
|
29/01/2023
|
304.482,24
|
12
|
25.373,52
|
|
30/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MALIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 29/01/2024.
|
29/01/2023
|
29/01/2024
|
304.482,24
|
12
|
25.373,52
|
|
22/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JANEIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA CCT 2023
|
29/01/2020
|
29/01/2024
|
321.842,88
|
12
|
26.820,24
|
|
11/05/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CARACTERÍSTICA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA DIURNA PARA SEGURANÇA ARMADA DIURNA, SEM CUSTO ADICIONAL PARA A CONTRATANTE
|
11/05/2023
|
29/01/2024
|
321.842,88
|
12
|
26.820,24
|
|
17/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020 POR MAIS 12 (DOZE) MESES ATÉ 29/01/2025
|
29/01/2024
|
29/01/2025
|
321.842,88
|
12
|
26.820,24
|
|
27/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 01/2020, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 29 DE JANEIRO DE 2020, EM DECORRÊNCIA DA CCT 2024
|
29/01/2020
|
29/01/2025
|
338.147,28
|
12
|
28.178,94
|
|
16/10/2026
|
00001/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
29/01/2020
|
29/01/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2023NE000001
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
323.289,60
|
53.640,48
|
2.950,22
|
266.698,90
|
53.640,48
|
0,00
|
0,00
|
56.590,70
|
|
158429
|
2021NE000025
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
296.122,32
|
0,00
|
10.455,05
|
236.317,71
|
49.349,56
|
0,00
|
0,00
|
56.923,29
|
|
158429
|
2024NE000147
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
28.178,94
|
28.178,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2024NE000005
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
311.327,04
|
28.178,94
|
5.762,59
|
277.385,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2020NE800001
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2020NE800219
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2022NE000014
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
292.183,03
|
0,00
|
3.645,79
|
240.998,78
|
47.538,46
|
0,00
|
0,00
|
51.184,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10979
|
2024-06-02
|
23186.001233/2019-12
|
2024-06-04
|
28178.94
|
|
11164
|
2024-07-01
|
23186.001233/2019-12
|
2024-07-05
|
28178.94
|
|
11320
|
2024-08-01
|
23186.001233/2019-12
|
2024-08-07
|
28178.94
|
|
11470
|
2024-09-01
|
23186.001233/2019-12
|
2024-09-03
|
28178.94
|
|
11597
|
2024-10-01
|
23186.001233/2019-12
|
2024-10-08
|
28178.94
|
|
11786
|
2024-11-01
|
23186.001233/2019-12
|
2024-11-08
|
28178.94
|
|
11949
|
2024-12-01
|
23186.001233/2019-12
|
2024-12-05
|
28178.94
|
|
12096
|
2025-01-02
|
23186.001233/2019-12
|
2025-01-07
|
28178.94
|
|
12305
|
2025-02-04
|
23186.001233/2019-12
|
2025-02-04
|
27239.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-29
|
16907.36
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
12867.66
|
154411.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
12
|
15311.28
|
183735.3600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.230.197-**
|
THIAGO SILVA BOY
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.300.377-**
|
BETÂNIA DE LAIA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.878.847-**
|
WALLACE GONCALVES PECINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
